监督索引号53030300550901000

沾益工业园区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 沾益工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 沾益工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责编制和组织实施工业园区发展建设规划；

2.负责工业园区招商引资和经济合作工作，综合协调有关部门落实招商引资优惠、扶持政策；

3.牵头审核入园项目，下达入园通知书；

4.指导、协调、配合工投公司国土、水务、电力、燃气、通信、高新投公司、自来水公司等部门和单位做好园区供地、供水、供电、供气及土地一级开发；

5.协调区项目审批领办代办服务中心办理入园项目相关手续；

6.负责协调、管理和服务工业园区内企事业单位；

7.负责工业园区国有资产的经营管理；

8.做好园区安全生产工作；

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.经济指标工作。计划完成工业总产值350亿元，工业增加值65亿元。

2.园区优化提升工作。《沾益工业园区总体规划（2018—2035）》进行修编，新修编园区规划面积73.44平方公里。

3.化工园区申报工作。完成第二批次化工片区申报工作。

4.园区三片区重点项目推进工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入沾益工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：沾益工业园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益工业园区管理委员会2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

沾益工业园区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益工业园区管理委员会部门2022年度收入合计434,618,988.96元。其中：财政拨款收入375,183,667.38元，占总收入的86.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入59,435,321.58元，占总收入的13.68%。与上年相比，收入合计减少356,145,211.16元，下降45.00%。其中：财政拨款收入减少404,146,972.74元，下降52.00%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加48,001,761.58元，增长4.20%。

二、支出决算情况说明

沾益工业园区管理委员会部门2022年度支出合计434,618,988.96元。其中：基本支出3,285,548.96元，占总支出的0.76%；项目支出431,333,440.00元，占总支出的99.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少356,145,211.16元，下降45.00%。其中：基本支出减少370,251.16元，下降10.00%；项目支出减少355,774,960.00元，下降45.00%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障沾益工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,285,548.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,996,394.73元，占基本支出的91.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289,154.23元，占基本支出的8.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障沾益工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出431,333,440.00元。其中：基本建设类项目支出418,833,440.00元。其中：园区基础设施建设项目补助经费359,133,800.00元；园区白水电铝产业园基建款45,000,000.00元；园区土地成本费用13,229,640.00元；园区花山南片区污水处理一期工程前期经费1,470,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出153,703,667.38元，占本年支出合计的35.37%。与上年相比增加144,373,027.26元，增长1547.00%，主要原因是园区基础设施建设项目补助经费增加137,653,800.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于办公费50,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

10.节能环保（类）支出1,470,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于园区花山南片区污水处理一期工程前期经费1,470,000.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

12.农林水（类）支出114,725,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.64%。主要用于园区基础设施建设项目补助经费104,725,400.00元、高新投公司注册资本金10,000,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出37,458,267.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.37%。主要用于园区基础设施建设补助32,928,400.00元、园区工资福利经费2,996,394.73元、园区咨询费1,400,000.00元、办公费119,472.65元、公车运维等14,000.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项目支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为64,000.00元，完成年初预算的98.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的15.63%；公务接待费支出决算54,000.00元，占总支出决算的84.38%，具体是国内接待费支出决算54,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为64,000.00元，完成年初预算的98.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为54,000.00元，完成年初预算的98.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，加强对三公经费管理所致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,400.00元，增加17.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加10,000.00元，增长100%；公务接待费支出决算减少600.00元，下降1.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，加强对三公经费管理所致。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区应急保障和三片区重点项目推进所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次598人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资项目、省市部门调研考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沾益工业园区管理委员会2022年机关运行经费支出83,472.65元，比上年减少416,527.35元，下降83.30%,主要原因是园区量力而行，加强了公用经费管理。部门机关运行经费主要用于园区公务接待54,000.00元，办公费19,472.65元，公车运行维护费10,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，沾益工业园区管理委员会资产总额20,611,109.34元，其中，流动资产19,577,729.34元，固定资产1,027,780.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少261,468,455.51元，其中固定资产减少5,634,889.00元。处置房屋建筑物2,052.20平方米，账面原值6,002,685.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,971,996.00元，其中：政府采购货物支出8,971,996.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,971,996.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

沾益工业园区管理委员会2022年根据沾区政复[2022]64号文件要求无偿划转曲靖高新技术产业开发区投资有限公司白水电铝产业园基础设施176,545,907.37元、园区办公楼6,002,685.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2022年沾益工业园区管理委员会决算公开报表.xls

2022年沾益工业园区管理委员会决算公开（绩效自评部分）.xls

2022年沾益工业园区管理委员会决算公开（国有资产使用情况部分）.xls

监督索引号53030300550901111