曲靖市沾益区档案馆2021年度部门决算
- 沾益区档案馆
- 2022-11-14 16:30
监督索引号53030300176701000
曲靖市沾益区档案馆2021年度部门决算
目录
第一部分曲靖市沾益区档案馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分曲靖市沾益区档案馆2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分曲靖市沾益区档案馆2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分曲靖市沾益区档案馆2021年概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规，监督指导全区范围内档案工作，开展档案宣传与档案人员培训，收集和接收对国家和社会有保存价值的档案，对馆藏档案进行科学保管和开发利用，为社会各界提供档案信息服务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
曲靖市沾益区档案局2021年重点工作：一是抓党建、创文和乡村振兴工作，提升部门形象，二是抓档案法律法规宣传，以法治档，三是抓档案业务建设，推进全区档案工作持续均衡发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入沾益区档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
沾益区档案馆2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2021年度部门决算表
曲靖市沾益区档案馆没有政府性基金及国有资本经营收入，也没有使用政府基金及国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沾益区档案馆2021年度收入合计563.35万元。其中：财政拨款收入563.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加374.22万元，增长197.86%，档案馆新馆建设项目资金增加。
二、支出决算情况说明
沾益区档案馆2021年度支出合计563.35万元。其中：基本支出16.58万元，占总支出的2.9％；项目支出546.77万元，占总支出的97.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加374.22万元，增长197.86%，原因是档案馆新馆建设项目资金增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障沾益区档案馆正常运转的日常支出16.58万元。与上年对比减少85.42万元，下降83.75%。主要原因是机构改革，人员减少，人员费用减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16.24万元，占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.34万元，占基本支出的2％。
（二）项目支出情况
2022年档案局因建设沾益区档案馆项目，支出546.77万元与上年增加459.65万元，增长为527.61%，主要原因分析是增加建设档案馆项目，项目资金增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沾益区档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出563.35万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加374.22万元，增长197.86%，原因是档案馆新馆建设项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出562.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.93%。主要用于保障人员工资经费支出；其中：工资和福利支出15.82万元，商品和服务支出0.34万元。档案馆建设546.77万元；
2.社会保障和就业（类）支出0.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于保障退休人员补助经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
沾益区档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的21.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为0.036万元，完成预算的40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是区档案馆厉行节约，严格执行各项规定控制“三公”经费逐年下降。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.51万元，下降68.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降20%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降92.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是区档案馆厉行节约，严格执行各项规定控制“三公”经费逐年下降。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元；公务接待费支出0.04万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.2万元。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务活动外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.04万元。其中：
国内接待费支出0.036万元，共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
沾益区档案馆2021年机关运行经费支出0.34万元，与上年对比减少2.16万元,下降86.4%。主要原因分析财政经费紧张，档案馆厉行节约，减少办公费用等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，沾益区档案馆资产总额566.74万元，其中，流动资产4.42万元，固定资产15.55万元，在建工程546.77万元，对外投资及有价证券0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加501.45万元，其中固定资产增加498.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，无部门政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
沾益区档案馆无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
2.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
4.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
监督索引号53030300176701111