曲靖市沾益区2025年预算公开
- 曲靖市沾益区财政局
- 2025-01-26 16:33
监督索引号53030319000010000
曲靖市沾益区2025年政府预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区人民政府关于2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告（书面）
第二部分曲靖市沾益区2025年政府预算表
1-1 2025年曲靖市沾益区一般公共预算收入情况表
1-2 2025年曲靖市沾益区一般公共预算支出情况表
1-3 2025年曲靖市沾益区区本级一般公共预算收入情况表
1-4 2025年曲靖市沾益区区本级一般公共预算支出情况表
1-5 2025年曲靖市沾益区区本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）
1-6 2025年曲靖市沾益区区本级一般公共预算支出表(区对下转移支付项目)
1-7 2025年曲靖市沾益区分地区税收返还和转移支付预算表
1-8 2025年曲靖市沾益区区本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表
2-1 2025年曲靖市沾益区政府性基金预算收入情况表
2-2 2025年曲靖市沾益区政府性基金预算支出情况表
2-3 2025年曲靖市沾益区区本级政府性基金预算收入情况表
2-4 2025年曲靖市沾益区区本级政府性基金预算支出情况表
2-5 2025年曲靖市沾益区区本级政府性基金支出表(区对下转移支付)
3-1 2025年曲靖市沾益区国有资本经营收入预算情况表
3-2 2025年曲靖市沾益区国有资本经营支出预算情况表
3-3 2025年曲靖市沾益区区本级国有资本经营收入预算情况表
3-4 2025年曲靖市沾益区区本级国有资本经营支出预算情况表
3-5 2025年曲靖市沾益区区本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）
3-6 2025年曲靖市沾益区区本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）
4-1 2025年曲靖市沾益区社会保险基金收入预算情况表
4-2 2025年曲靖市沾益区社会保险基金支出预算情况表
4-3 2025年曲靖市沾益区区本级社会保险基金收入预算情况表
4-4 2025年曲靖市沾益区区本级社会保险基金支出预算情况表
5-1 曲靖市沾益区2024年地方政府债务限额及余额预算情况表
5-2 曲靖市沾益区2024年地方政府一般债务余额情况表
5-3 曲靖市沾益区本级2024年地方政府一般债务余额情况表
5-4 曲靖市沾益区2024年地方政府专项债务余额情况表
5-5 曲靖市沾益区本级2024年地方政府专项债务余额情况表
5-6 曲靖市沾益区地方政府债券发行及还本付息情况表
5-7 曲靖市沾益区2025年政府专项债务限额和余额情况表
5-8 曲靖市沾益区2025年年初新增地方政府债券资金安排表
6-1 2025年曲靖市沾益区重大政策和重点项目绩效目标表
6-2 曲靖市沾益区重点工作情况解释说明汇总表
第三部分曲靖市沾益区2025年政府预算公开说明
区第三届人民代表大会
第五次会议文件（二十一）
曲靖市沾益区2024年地方财政预算执行
情况和2025年地方财政预算（草案）
的报告（书面）
—2025年1月11日在曲靖市沾益区第三届人民代表大会第五次会议上
曲靖市沾益区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将曲靖市沾益区2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案），提请会议审查，并请区政协委员和列席人员提出意见。
一、2024年地方财政预算执行情况
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，一年来，在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕省委十一届六次、七次全会精神和省委“3815”战略发展目标，认真落实市委六届六次全会要求，聚焦市委“六个走在前列”目标、区委总体部署，坚定信心、真抓实干、攻坚克难，全力以赴做好稳增长、调结构、防风险、惠民生等各项工作，推动全区经济运行总体平稳、稳中有进、进中提质。
（一）一般公共预算收支完成情况
一般公共预算收入完成134116万元（为预算数的100.09%），比上年112361万元增收21755万元，增长19.36%。其中：税收收入完成93285万元，同比增长3.57%；非税收入完成40831万元，同比增长83.15%。税收占比69.56%，非税占比30.44%。一般公共预算支出完成318188万元（为预算数的99.43%），比上年334767万元减支16579万元，下降4.95%。
一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入134116万元，上级补助收入197052万元（其中：返还性收入10306万元、一般性转移支付163254万元、专项转移支付23492万元），地方政府一般债务转贷收入9410万元，上年结余收入7300万元，动用预算稳定调节基金7000万元，调入资金43990万元，收入合计398868万元；一般公共预算支出完成318188万元，上解支出39271万元，一般债务还本支出10552万元，补充预算稳定调节基金15815万元，土地指标调剂转移支出6042万元，支出合计389868万元，结转下年支出9000万元，主要是直达资金按规定结转下年使用。
2024年争取到位的均衡性转移支付29703万元、县级基本财力保障17813万元、重点生态功能区转移支付补助5706万元，以及其他财力性一般性转移支付全部统筹用于人员工资发放。
（二）政府性基金预算收支完成情况
政府性基金预算收入完成62410万元（为预算数的91.78%），比上年80868万元减收18458万元，下降22.82%，上级补助收入8635万元，地方政府专项债务转贷收入232625万元（新增专项债券95600万元、再融资专项债券137025万元），上年结转16635万元，收入合计320305万元；政府性基金预算支出完成148210万元（为预算数的98.81%），比上年105353万元增支42857万元，增长40.68%，地方政府专项债务还本支出118245万元，上解支出2135万元，调出资金30615万元，支出合计299205万元，结转下年支出21100万元。
2015年政府性基金中预拨的土地出让成本支出9170.64万元，2016年预拨的3100万元（其中：太和山低丘缓坡综合开发利用试点项目用地规费1100万元；曲靖监狱征地费用2000万元），合计12270.64万元，因已收储土地没有最终成交，已预拨成本支出无法纳入基金预算列支。
（三）国有资本经营预算收支完成情况
国有资本经营预算收入完成815万元（为预算数的163%），比上年448万元增收367万元，增长81.92%，上级补助收入162万元，上年结转261万元，收入合计1238万元；国有资本经营预算支出135万元（为预算数的175.32%），比上年92万元增支43万元，增长46.74%，调出资金815万元，支出合计950万元，结转下年支出288万元。
（四）社会保险基金预算收支完成情况
社会保险基金收入完成101349万元（为预算数的103.26%），其中：企业职工基本养老保险基金收入47142万元、失业保险基金收入3640万元、工伤保险基金收入3631万元、城乡居民社会养老保险基金收入24061万元、机关事业单位养老保险基金收入22875万元。比上年92968万元增收8381万元，增长9%。上年结余142002万元，收入合计243351万元。
社会保险基金支出完成97031万元（为预算数的106.74%），其中：企业职工基本养老保险基金支出51949万元、失业保险基金支出3695万元、工伤保险基金支出3631万元、城乡居民社会养老保险基金支出14897万元、机关事业单位养老保险基金支出22859万元。比上年84180万元增支12851万元，增长15.3%，年终结余145922万元。
根据省市关于城乡居民养老保险基金归集上解工作相关要求，2024年从城乡居民养老保险基金中划转省级社保基金财政专户3242万元，从2018年起已累计上划43035万元。
上述数据是区级预算收支的快报数，最终决算数以省、市决算批复为准，我们将在省、市决算批复后，向区人大常委会专题报告变化情况。
（五）2024年地方政府债务情况
截至2024年12月31日，政府债务额度90.76亿元（其中：一般债务额度36.28亿元、专项债务额度54.48亿元）。政府法定债务余额90.15亿元（其中：一般债务余额35.74亿元、专项债务余额54.41亿元）。全区政府法定债务余额严格控制在限额内。
二、2024年主要工作
（一）强化税收征管，全面狠抓财税收入
聚焦财税增收17条措施，加强关键领域、重点行业监测分析，依法依规加强税收征管，及时掌握税收增减动态并密切关注重点企业所得税汇算清缴工作，做到应收尽收。对非税收入进行精准分析和预测，依法征收，挖掘各类财政收入潜力。千方百计盘活全区经营性资产、闲置资产、森林草原、水库、探矿权、采矿权等资源，实现收益3400.9万元。加强欠税管理，采取风险提醒、拟定补缴计划等措施，欠税收回9800万元。全区一般公共预算收入首破13亿大关，再创历史新高。
（二）坚持以民为本，切实兜牢民生保障
坚持以人民为中心的发展理念，全面提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，民生支出23.73亿元，占比74.57%。投入21363万元全面推进基本公共卫生服务均等化建设，持续深化公立医院、县域综合医改等重点领域改革。累计投入乡村振兴衔接资金6793.01万元，发放特殊困难群体救助补助资金8584.54万元，兑付惠民惠农补贴41种（类）23839万元，惠及8.06万户32.24万人。发放创业担保贷款11005.7万元，带动970人稳就业，兑现2530万元就业补助资金用于灵活就业社会保险补贴和公益性岗位补贴。聚焦“一老一小”群体急难愁盼问题，投入110万元开展适老化床位改造，投入634万元完成23个“一老一小”示范点功能提升改造。加大教育投入力度，有力保障教育公用经费、营养餐补助、学生资助、工程建设，曲靖市第二小学珠源学校建成投用，新组建成立区七中顺利招生，全年教育支出完成72429万元。投入4833万元用于交通基础设施建设，投入2676万元用于城市运维及城乡人居环境提升。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战，投入5412万元用于污染防治、生态环境持续改善。投入853万元深入推进城乡绿化美化。投入479.8万元用于扫黑除恶、综治维稳、民族团结进步等社会团结稳定发展。
（三）全力强化举措，持续增强发展后劲
精准聚焦超长期特别国债、地方政府专项债券等政策，加快构建现代化产业体系，筹集12.32亿元推进花山化工园区规范化建设。严格落实减税降费政策，落实结构性减税降费政策1.55亿元，惠及1.34万户市场主体。投入助企纾困奖补资金735万元，支持民营中小企业破难题、渡难关。召开“政银企”对接会，举办金融产品推介会和“金融超市”洽谈会，为330余家民营企业提供金融服务，累计发放小微企业贷款7085笔23.32亿元。投入200万元开展新能源汽车以旧换新活动提升消费活力。
（四）防范化解风险，巩固筑牢安全底线
建立全口径地方债务监测监管体系和防范化解隐性债务风险长效机制，争取再融资债券资金0.67亿元，按时足额偿还政府法定债务本息2.79亿元。争取债券置换资金13.98亿元专项用于存量隐性债务化解，完成政府隐性债务化解20.47亿元。化解国有企业各类债务25.82亿元，6户区属国有企业实现隐性债务清零目标，同时剥离政府融资功能后顺利退出平台。不断优化金融生态环境，全区金融机构不良贷款率1.93%，同比下降0.25个百分点。广泛开展防范非法集资宣传教育，引导人民群众提高防非意识和能力，树立正确理财观，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。
（五）加大财会监督，优化提升监管效能
严格落实党政机关过“紧日子”要求，纵深推进清廉沾益建设，开展“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”，开展违规向村集体借款、政府和国有企业“两拖欠”、惠民惠农“一卡通”等专项整治行动。组织全区开展“三公”经费核查整改，累计清退违规资金27.97万元。深化国企改革三年行动，制定完善国资监管制度10余项，进一步规范区属国有企业议事方式和决策程序。开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治，完成政府采购电子交易平台建设，政府采购业务实现全流程网上办理，对全区采购单位230余人次开展培训，全年完成政府采购19687万元，节约资金1285万元，节约率6.13%。
各位代表，2024年全区财政收支矛盾极为突出，财政运行异常艰难，新的问题不断涌现，我们始终积极应对困难挑战，攻坚克难，统筹各类资金，机关事业单位职工工资按时发放、到期政府债务本息按时偿还、基本运转和民生按需保障，全区重点项目建设有序推进，公共预算实现收支平衡。2025年财政形势愈发严峻，“三保”保障压力剧增的形势短期内难以缓解。对此，我们既要正视困难，也要坚定信心，切实采取有效措施，努力加以解决。
三、2025年地方财政预算草案
2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，是更加积极有为宏观政策的实施之年，2025年全区财政预算编制和财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，深学笃行习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚决落实省委十一届七次全会、市委六届六次全会和区委三届六次全会要求，紧扣区委推动沾益现代化建设“1234”整体部署，执行好更加积极的财政政策，切实增强经济活力，防范化解风险，改善社会预期，增进民生福祉，保持社会稳定，奋力推动中国式现代化云南篇章沾益实践。
（一）一般公共预算收支草案
一般公共预算收入安排136000万元，比上年134116万元增收1884万元，增长1.4%。一般公共预算支出安排320000万元，比上年318188万元增支1812万元，增长0.57%。
根据中央和省、市关于兜牢“三保”底线的相关要求，2025年初预算安排“三保”资金195659万元（其中：保工资135328万元，保运转5050万元，保基本民生55281万元），预备费3200万元，上级补助收入安排支出71273万元，区级刚性支出、巡视巡察整改、还本付息及促发展支出49868万元。
一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入136000万元，上级补助收入190000万元，上年结转收入9000万元，再融资一般债券转贷收入30500万元，调入资金（缺口资金）29200万元，收入合计为394700万元；一般公共预算支出320000万元，一般债务还本支出34700万元，上解支出40000万元，支出合计为394700万元。
（二）地方政府性基金预算收支草案
地方政府性基金预算收入安排62900万元，比上年62410万元增收490万元，增长0.79%，上级补助收入8000万元，上年结转21100万元，再融资专项债券转贷收入2000万元，收入合计94000万元；政府性基金预算支出安排50000万元，比上年148210万元减支98210万元，下降66.26%，上解支出2400万元，专项债务还本支出2300万元，调出资金25000万元，支出合计79700万元，结转下年14300万元。
（三）国有资本经营预算收支草案
国有资本经营预算收入安排500万元，比上年815万元减收315万元，下降38.65%，上级补助收入120万元，上年结转288万元，收入合计908万元；国有资本经营预算支出安排408万元，比上年135万元增支273万元，增长202.22%，调出资金500万元，支出合计908万元。
（四）社会保险基金预算收支草案
社会保险基金收入安排105497万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入51839万元、失业保险基金收入3901万元、工伤保险基金收入3500万元、城乡居民社会养老保险基金收入22250万元、机关事业单位养老保险基金收入24007万元，上年结余145922万元，收入合计251419万元。
社会保险基金支出安排100824万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出51839万元、失业保险基金支出3901万元、工伤保险基金支出3500万元、城乡居民社会养老保险基金支出16855万元、机关事业单位养老保险基金支出24729万元，年终结余150595万元。
四、2025年工作措施
（一）千方百计聚集财力。密切关注宏观经济形势走向，加强经济财政运行监测和形势分析，进一步挖掘税收增收潜力，做到依法征收、应收尽收，确保收入及时足额入库。对批而未供和闲置土地处置政策再细化，采取强有力措施，精准分析每宗地存在的问题，逐宗逐个问题解决，加快区域内商住用地、工业用地、小宗地等出让力度。持续关注超长期特别国债、地方政府专项债券、“两重”项目和“两新”政策动向，加强政策研究和对上争取，夯实项目前期工作，积极争取上级项目及资金支持。
（二）培养厚植优质财源。始终把园区作为工业经济发展的主战场，加快传统产业升级改造，培育壮大战略性新兴产业，推动建设现代化产业体系，加快推进红太阳、隆晟制药、鼎益、安和等重点项目建设，涵养优质财源。提升发展文旅经济，进一步扩大旅游赋能效应，促进旅游消费拉动经济增长新模式。深化金融政策协同，增强金融服务水平，积极引导金融机构加强对中小企业的支持力度，提升金融服务实体经济能力，以企业的高质量发展带动财源建设取得新突破。
（三）增强财政保障能力。落实好坚持过“紧日子”要求，加强财政资源统筹，大力优化财政支出结构，严控一般性支出和新增资产配置，严格“三公”经费管理，努力降低行政运行成本，优先保障“三保”等刚性支出和区委、区政府重大决策部署落实。坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生保障，完善民生保障体系，统筹资金支持办好教育、卫生、医疗、文化等民生事业。突出就业优先导向，用好各类补贴政策，保障重点群体就业。健全社会保障体系，强化基本公共卫生服务、低保、困难群众补助、“一老一小”等政策供给。
（四）深化财税体制改革。积极落实新一轮财税体制改革，结合沾益实际精准贯彻执行，做好水资源税改革，消费税征收环节后移有关基础数据收集准备工作。深化零基预算改革，持续完善预算管理改革框架体系，深入推进支出标准体系建设，加大财政资源统筹力度。持续推进预算管理一体化改革，提高各单位预决算水平，规范收支行为。进一步完善国有资本经营预算制度，扩大实施范围，健全收支管理，提升资金效能。深化国资国企改革，实施国有企业改革深化提升行动，持续推进国企市场化改革，增强国有企业市场化运营能力。
（五）狠抓财政管理质效。加强财会监督力度，聚焦预算执行、财经纪律等方面开展财会监督专项行动。聚焦各类巡视巡察审计整改，分类精准施策，持续攻坚克难、压茬推进，完善常态长效监管机制，确保各级各类反馈问题全面整改、取得实效。深入推进财政法治建设，坚决贯彻预算法及其实施条例，自觉接受人大监督，不断提升财政工作法治化、科学化、标准化、规范化水平。
（六）提升风险防控能力。兜牢基层“三保”底线，将基层“三保”摆在财政工作的最优先位置，足额编制“三保”支出预算。坚持统筹发展和安全，牢守债务风险底线，树立底线思维，建立防范化解地方债务风险长效机制，持续化解存量、严控增量，全力打好地方债务风险防控主动仗，守住不发生系统性风险的底线。
各位代表、各位委员，风正时济，自当破浪前行；任重道远，更需快马加鞭。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府以及区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，忠诚履职、担当作为，凝心聚力、乘势而上，始终保持“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，以最强执行力推动沾益经济社会发展取得新成效，奋力谱写中国式现代化曲靖新篇章的沾益实践。
以上报告，请予审查。
监督索引号53030319000010111
曲靖市沾益区2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.docx
