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曲靖市沾益区民族宗教事务局

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区民族宗教事务局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区民族宗教事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区民族宗教事务局贯彻执行中央、省、市、区关于民族宗教工作的方针、政策，开展调研，及时反映情况，提出政策性意见和建议，当好区委、区政府的参谋助手，负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法制化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。联系少数民族和宗教界代表人士，参与做好代表人士生活、学习等各项管理工作。帮助支持少数民族发展经济，促进少数民族和民族地区的文化、教育、科技、卫生、体育等各项事业的发展，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：民宗综合科、政策法规科、经济发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市沾益区民族宗教事务局，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和各级统战、民族、宗教工作会议精神，切实加强党对新时代民族宗教工作的全面领导，坚决落实上级关于民族宗教工作的重大决策部署。以铸牢中华民族共同体意识为主线，努力打造全省民族团结进步示范窗口，全力争创全国民族团结进步示范区，民族团结进步事业进一步发展。扎实推进民族乡村振兴工作，尽心支持民族事业发展。依法管理宗教事务力度进一步加大，扎实开展“五进”宗教场所活动，规范提升互联网宗教事务管理水平，依法妥善处理涉及民族宗教矛盾纠纷。督促宗教活动场所履行安全主体责任和属地落实监管责任，持续做好安全隐患排查整治工作，较好完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。单位人员编制新增加1人，2023年9月新调入1名公务员（中共曲靖市沾益区委组织部，组干调字【2023】第146号）。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入132.15万元，其中：一般公共预算收入132.15万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加12.12万元，增长10.10%，主要原因：2023年9月新调入1名公务员（中共曲靖市沾益区委组织部，组干调字【2023】第146号），在职实有人员增加1人。2024年新增加1名公务员预算，人员经费增加12.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入132.15万元，其中：本年收入132.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加12.12万元，增长10.10%，主要原因：2023年9月新调入1名公务员（中共曲靖市沾益区委组织部，组干调字【2023】第146号），在职实有人员增加1人。2024年新增加1名公务员预算，人员经费增加12.12万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出132.15万元。财政拨款安排支出132.15万元，其中：基本支出132.15万元，与上年对比增加12.12万元，增长10.10%，主要原因：2023年9月新调入1名公务员（中共曲靖市沾益区委组织部，组干调字【2023】第146号），在职实有人员增加1人。2024年新增加1名公务员预算，人员经费增加12.12万元。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012301一般公共服务支出-民族事务-行政运行100.92万元，主要用于区民族宗教事务局人员工资发放，行政人员公务交通补贴、公务用车运行维护费及保障机关正常运行的公用经费等；

2.2080501社会保障和就业支出-行政单位养老支出- 行政单位离退休支出2.88万元，主要用于区民族宗教事务局汇缴行政单位离退休支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.27万元，主要用于区民族宗教事务局汇缴单位部分的养老保险；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.99万元，主要用于区民族宗教事务局汇缴单位部分的医疗保险；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.02万元，主要用于区民族宗教事务局汇缴单位部分的在职、退休公务员医疗补助；

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.07万元，主要用于区民族宗教事务局汇缴单位部分的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出126.27万元（其中：基本支出126.27万元，项目支出0.00万元）

30101基本工资36.78万元（其中：基本支出36.78万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴57.93万元（其中：基本支出57.93万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金3.21万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费14.27万元（其中：基本支出14.27万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费3.99万元（其中：基本支出3.99万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金8.07万元（其中：基本支出8.07万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出3.00万元（其中：基本支出:3.00万元，项目支出0.00万元）

30201办公费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）。

30204手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

30205水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30206电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

30207邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

3、303对个人和家庭的补助2.88万元（其中：基本支出:2.88万元，项目支出0.00万元）

30302退休费2.88万元（其中：基本支出:2.88万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出132.15万元，与上年对比增加12.12万元，增长10.10%，主要原因：2023年9月新调入1名公务员（中共曲靖市沾益区委组织部，组干调字【2023】第146号），在职实有人员增加1人。2024年新增加1名公务员预算，人员经费增加12.12万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区民族宗教事务局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区民族宗教事务局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区民族宗教事务局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区民族宗教事务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区民族宗教事务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区民族宗教事务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、用于公务用车油费采购0.50万元；机动车保险服务0.40万元；车辆维护和保养0.10万元。政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区民族宗教事务局2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区民族宗教事务局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区民族宗教事务局2024年机关运行经费预算安排3.00万元，其中：办公费2.00万元，用于单位正常业务开展办公费1.20万元；对公银行转账手续费0.10万元；单位用电费0.30万元；单位日常用水费0.20万元；单位办公室座机网络费用0.20万元。公务用车运行维护费1.00万元。用于公务用车油费采购0.50万元；机动车保险服务0.40万元；车辆维护和保养0.10万元。机关运行经费与上年对比无变化，

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区民族宗教事务局资产总额35.78万元（净值5.56万元），其中，流动资产0.11万元，固定资产35.67万元、净值5.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.60万元，即单位公车评估入账增加2.60万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区民族宗教事务局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市沾益区民族宗教事务局2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区民族宗教事务局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030300174800111