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曲靖市沾益区第二幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区第二幼儿园2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区第二幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区第二幼儿园2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等，全面贯彻《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》。

2.主持制定全校工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。定期召开校务会，深入一线检查各项工作实施情况。

3.负责全校教职工的聘任、调整校内工作人员结构，定期对保教工作人员进行考核并作出正确评估。

4.定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办园质量。

5.及时了解国内外幼儿教育动态，最新研究成果，关注幼儿教育发展的新动向。整理归纳后为我所用，建立正常的工作秩序。

6.从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全校职工进行为人师表职业道德教育，解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

7.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

8.负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流校内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

9.制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、解聘、奖惩等工作。

（二）机构设置情况

我幼儿园共设置六个内设机构，包括：园长室、保健室、食堂、财务室、教研组、党支部。

本单位为曲靖市沾益区教育体育局二级单位，所属单位0个。（三）重点工作概述

1.创设健康，丰富的环境,强化普通话的学习，以环境促教育，保证幼儿的发展；关注幼儿社会性的发展，促进幼儿良好个性，情感的养成。

2.在一日生活中，以多种方式引导幼儿认识，体验并理解基本的社会行为规则，学习自律，树立规则意识；结合日常生活，开展安全教育提高自我保护的意识和能力。

3.科学合理地开展教育教学工作，面向全体幼儿，促进全面发展。

4.运用家长资源，配合幼儿园做好保教工作。

5.做好主题的幼儿观察、记录、评价等方面的工作。

二、预算单位基本情况

我幼儿园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入366.33万元，其中：一般公共预算收入366.33万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少56.91万元，下降13.45%，主要原因是奖励性绩效还未列入本年预算指标。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入366.33万元，其中:本年收入366.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款366.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少56.91万元，下降13.45%，主要原因是奖励性绩效还未列入本年预算指标。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出366.33万元。财政拨款安排支出366.33万元，其中：基本支出366.33万元，与上年对比，减少56.91万元，下降13.45%，主要原因是奖励性绩效还未列入本年预算指标；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育270.29万元，主要用于在职事业人员工资津贴。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.23万元，主要用于在职事业人员养老保险缴费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.98万元，主要用于在职事业人员失业保险缴费。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.20万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.80万元，主要用于在职事业人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于在职事业工伤保险缴费。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出28.27万元，主要用于在职事业住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资139.35万元（其中：基本支出139.35万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴29.41万元（其中：基本支出29.41万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资101.53万元（其中：基本支出101.53万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费45.23万元（其中：基本支出45.23万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费14.20万元（其中：基本支出14.20万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.80万元（其中：基本支出5.80万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金28.27万元。（其中：基本支出28.27万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出366.33万元，与上年对比，减少56.91万元，减少15.53%，主要原因是本年度工资标准相比上年无调整。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区第二幼儿园2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区第二幼儿园2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区第二幼儿园2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区第二幼儿园2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区第二幼儿园2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区第二幼儿园财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区第二幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区第二幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区第二幼儿园2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区第二幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区第二幼儿园2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.义务教育经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。

3.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

4.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区第二幼儿园2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非参公管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区第二幼儿园资产总额2,310.86万元（净值2,308.80万元），其中，流动资产2.07万元，固定资产2,678.84万元（净值2,308.80万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少81.22万元，主要是流动资产减少5.25万元，非流动资产减少75.97万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区第二幼儿园2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区第二幼儿园2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区第二幼儿园2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030319101300200111