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曲靖市沾益区菱角乡中心学校2024年预算

公开目录

第一部分 曲靖市沾益区菱角乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区菱角乡中心学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区菱角乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，制定本乡学校各种管理方案。

2.编制全乡教育事业发展规划，研究提出全乡教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全乡各学校的建立、调整、撤销及发展规模的上报工作等。

3.综合管理全乡的基础教育、民办教育工作；负责全乡“两基”巩固提高工作；指导、协调各学校、幼儿园的有关教育工作。

4.主管全乡学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；全乡各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全乡青少年校外教育工作；统筹指导教育工作 。

5.统筹管理教育经费；制定教育经费使用管理办法；负责教育经费和补助专款、教育基建专款的使用、管理；监管全乡各学校教育经费的使用情况；指导全乡各学校基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作。

6.统筹规划、指导全乡各学校教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全乡各学校教研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全乡教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全乡各学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐、上报；负责各学校教师专业技术职务的评聘、上报工作。

8.组织各类招生考试和相关的社会教育工作。

9.督促、指导学校的党群工作；主管全乡各学校（园）党的建设和学校领导班子建设；负责学校工会、共青团、妇女、少先队工作；指导全乡各学校信访、内审和行风建设。

10.指导全乡各学校勤工俭学工作。

11.负责全乡各学校基本信息统计、分析、发布工作。

12.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

13.负责全乡中小学教学研究和教学管理。

14.做好各学校未成年人思想道德教育工作。

15.承办上级部门、乡人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：包括：办公室，教研室，安全后勤管理办公室，财务办公室，德育卫生艺术教育办公室,教育工会。

本单位为曲靖市沾益区教育体育局二级单位，所属单位17个，分别是：

1.曲靖市沾益区菱角乡第一中学。

2.曲靖市沾益区菱角乡第二中学。

3.曲靖市沾益区菱角乡第三中学。

4.曲靖市沾益区菱角乡菱角小学。

5.曲靖市沾益区菱角乡块所小学。

6.曲靖市沾益区菱角乡棚云小学。

7.曲靖市沾益区菱角乡稻堆小学。

8.曲靖市沾益区菱角乡赤章小学。

9.曲靖市沾益区菱角乡水冲小学。

10.曲靖市沾益区菱角乡卜嘎小学。

11.曲靖市沾益区菱角乡黎山小学。

12.曲靖市沾益区菱角乡白沙坡小学。

13.曲靖市沾益区菱角乡聂子洞小学。

14.曲靖市沾益区菱角乡刘家庄小学。

15.曲靖市沾益区菱角乡旧屋鲁小学。

16.曲靖市沾益区菱角乡小卡郎小学。

17.曲靖市沾益区菱角乡中心幼儿园。

（三）重点工作概述

巩固义务教育优质均衡国家检查成果；完成菱角乡第一中学综合楼新建；积极引进优质教育资源，提高教育教学质量；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极推进“教育综合改革”工作；把各学校、园领导班子建成优秀、示范班子，成为全乡班子建设的一面旗帜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位18个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制288人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制281人。在职实有288人，其中：财政全额保障288人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员131人，其中：离休0人，退休131人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,910.80万元，其中：一般公共预算收入4,910.80万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少465.33万元，下降8.66%，主要原因是政府综合绩效奖本年未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,910.80万元，其中：本年收入4,910.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,910.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少465.33万元，下降8.66%，主要原因是政府综合绩效奖本年未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,910.80万元。财政拨款安排支出4,910.80万元，其中：基本支出4,811.56万元，与上年对比减少564.57万元，下降10.50%。主要原因是主要原因是政府综合绩效奖本年未纳入预算；项目支出99.24万元，与上年对比增加99.24万元，增长100.00%，主要原因是增加义务教育公用经费支出13.62万元；增加营养改善计划补助资金64.58万元；增加家庭经济困难学生生活补助21.04万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202教育支出-普通教育-小学教育1,782.20万元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出及办公费、学生营养改善计划补助、家庭经济困难学生生活补助补助经费等项目支出。

2.2050203教育支出-普通教育-初中教育1,573.78万元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出办公费、学生营养改善计划补助、家庭经济困难学生生活补助经费等项目支出。

3.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.58万元，主要用于特殊教育学校维持学校运转等项目支出；

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休240.66万元，主要用于退休人员工资、公务员医疗保险缴费及民师老有所养人员、离休遗属生活补助等基本支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出615.08万元，主要用于在职人员养老保险、退休人员统筹外等支出。

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费73.50万元，主要用于缴纳单位职工职业年金等支出；

7.2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业22.63万元，主要用于缴纳单位职工失业保险等支出；

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗164.84万元，主要用于各学校事业人员缴纳基本医疗保险支出；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助100.08万元，主要用于在职及退休人员缴纳公务员医疗补助支出；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.13万元，主要用于在职人员缴纳大病医疗保险支出；

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金323.32万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4,570.9万元。（其中：基本支出4,570.9万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出—基本工资1,647.61万元，（其中：基本支出1,647.61万元，项目支出0.00万元）；

30102 工资福利支出—津贴补贴279.73万元，（其中：基本支出279.73万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资1,329.98万元，（其中：基本支出1,329.98万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费615.08万元，（其中：基本支出615.08万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费73.50万元，（其中：基本支出73.50万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费164.84万元，（其中：基本支出164.84万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费100.08万元，（其中：基本支出100.08万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费36.76万元，（其中：基本支出36.76万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金323.32万元，（其中：基本支出323.32万元，项目支出0.00万元）；

2.302商品和服务支出13.62万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.62万元）。

30201商品和服务支出-办公费13.62万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.62万元）；

3.303对家庭和个人补助326.28万元（其中：基本支出240.66万元，项目支出85.62万元）。

30302对家庭和个人补助—退休费188.64万元（其中：基本支出188.64万元，项目支出0.00万元）；

30305对家庭和个人补助—生活补助137.64万元（其中：基本支出52.02万元，项目支出85.62万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,910.80万元，与上年对比，减少465.33万元，下降8.66%，主要原因是本年度政府综合绩效奖本年未纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区菱角乡中心学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区菱角乡中心学2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.义务教育经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。

3.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

4.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区菱角乡中心学校资产总额11,404.94万元（净值7,823.88万元），其中，流动资产12.39万元，固定资产11,384.22万元、净值7,818.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.33万元、净值5.01万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3,456.47万元，其中固定资产增加3,513.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

城乡义务教育中小学公用经费。

二、立项依据

沾财教〔2024〕3号文件。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区菱角乡中心学校。

四、项目基本概况

以2023至2024学年度我乡义务教育阶段学校在校学生人数为依据，上级按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿制学生数每生每年增加300元的公用经费补助，确保我乡所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

有效保障曲靖市沾益区菱角乡义务教育阶段学校正常运转和教学秩序，确保教师培训所需资金，促进义务教育学校教育教学质量提升。

六、资金安排情况

沾益区本级财政2024年安排预算资金13.62万元，用于沾益区菱角乡义务教育阶段学校维持正常运转和教学秩序，保障教师培训所需资金。

七、项目实施计划

曲靖市沾益区菱角乡中心学校按月将上级拨付到义务教育阶段学校的公用经费及时完成清算，项目于2024年1月开始，2024年12月31日前完成。

八、项目实施成效

项目完成后，有效保障了我乡城乡义务教育学校正常运转和教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障，义务教育阶段学校教育教学质量得到提升。

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区菱角乡中心学校2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030319101302200111