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曲靖市沾益区新源小学2024年预算

公开目录

第一部分 曲靖市沾益区新源小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区新源小学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区新源小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区新源小学2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，完善学校的教育规章方案。

2.编制全校教育事业发展规划，研究提出本校教育改革与发展战略；并负责实施工作。

3.综合管理学校的基础教育工作；负责学校“两基”巩固提高工作；指导、协调乡（镇）和各部门的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4.负责学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；负责学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全校青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费；负责学校教育经费和补助专款、教育基建专款的使用、管理；做好学校基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，负责学校的校舍建设。

6负责学校内部管理体制改革；管理全校教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.负责全校教职工工作，做好学校教职工队伍建设工作；负责学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.制定学校的招生计划并组织指导实施。

9.领导学校的党群工作；主管学校党的建设和领导班子建设；负责工会、共青团、妇女、少先队工作；做好纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

10.按照干部管理权限负责学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作。

11.负责学校勤工俭学工作。

12.负责学校教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

14.负责教学研究和教学管理。

15.承办区人民政府及街道办事处交办的其他事项。

16.做好学校未成年人思想道德教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：工会、办公室、教务处、总务处、政教处、少先队大队部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面改善办学条件，提升办学水平；进一步巩固义务教育优质均衡发展工作，完善学校规章制度；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索高效课堂教学模式，提升教学质量；探索乡镇小学办学模式，提升服务水平和群众满意度。把学校办成沾益区小学教育的一面旗帜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,447.11万元，其中：一般公共预算收入1,447.11万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加66.90万元，增长4.85%，主要原因是本年度调入9人，人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,447.11万元，其中:本年收入1,447.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,447.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加66.90万元，增长4.85%，主要原因是本年度调入9人，人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,447.11万元。财政拨款安排支出1,447.11万元，其中：基本支出1,410.83万元，与上年对比增加30.62万元，增长2.22%，主要原因是本年度调入9人，人员工资增加；项目支出36.28万元，与上年对比增加36.28万元，增长100.00%，主要原因是本年度农村义务教育学生营养改善计划补助经费项目、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目及城乡义务教育中小学公用经费补助经费项目区级配套资金列入本级预算项目支出，项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202教育支出-普通教育-小学教育1,028.43万元，主要用于在职事业人员工资津贴等基本支出；农村义务教育学生营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育中小学公用经费项目支出；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30.24万元，主要用于离退休人员工资、医疗保险缴费等基本支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出173.95万元，主要用于在职人员养老保险、退休人员统筹外等支出。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出28.53万元，主要用于缴纳单位职工职业年金等支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业-其他社会保障和就业支出6.90万元，主要用于缴纳单位职工失业保险等支出；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出50.38万元，主要用于各学校事业人员缴纳基本医疗保险支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出25.89万元，主要用于在职及退休人员缴纳公务员义教补助和退休人员医疗补助支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出4.28万元，主要用于在职人员缴纳大病医疗保险支出；

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金98.51万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出（其中：基本支出1,380.59万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出-基本工资504.89万元，（其中：基本支出504.89万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴84.80万元，（其中：基本支出84.80万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资402.46万元，（其中：基本支出402.46万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费173.95万元，（其中：基本支出173.95万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费28.53万元，（其中：基本支出28.53万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费50.38万元，（其中：基本支出50.38万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费25.89万元，（其中：基本支出25.89万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费11.18万元，（其中：基本支出11.18万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金98.51万元，（其中：基本支出98.51万元，项目支出0.00万元）；

2.302商品和服务支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.53万元）

30201商品和服务支出-办公费4.53万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.53万元）；

3.303对个人和家庭的补助（其中：基本支出30.24万元，项目支出31.75万元）

30302对个人和家庭的补助-退休费30.24万元（其中：基本支出30.24万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助31.75万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出31.75万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,447.11万元，与上年对比，增加66.90万元，增长4.85%，主要原因是本年度调入9人，人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区新源小学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区新源小学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区新源小学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区新源小学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区新源小学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区新源小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区新源小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区新源小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区新源小学2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区新源小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市沾益区新源小学整体绩效目标是按照推进“精细化管理”要求，全面改善办学条件，提升办学水平；进一步巩固义务教育优质均衡发展工作，完善学校规章制度；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索高效课堂教学模式，提升教学质量；探索乡镇小学办学模式，提升服务水平和群众满意度。

2024年曲靖市沾益区新源小学无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.义务教育经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。

3.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

4.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区新源小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位为非参公管理事业单位

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区新源小学资产总额1,954.47万元（净值1,427.51万元），其中，流动资产221.08万元，固定资产1,733.39万元、净值1,206.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少532.65万元，其中固定资产减少463.70万元。处置房屋建筑物3,203.00平方米，账面原值478.01万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区新源小学2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

（基本民生）城乡义务教育中小学公用经费补助经费

二、立项依据

沾财教〔2024〕3号文件。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区新源小学

四、项目基本概况

以2023至2024年学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿制学生数每生每年增加300元的公用经费补助，确保我校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

有效保障曲靖市沾益区新源小学正常运转和教学秩序，确保教师培训所需资金，促进学校教育教学质量提升。

六、资金安排情况

沾益区本级财政2024年安排预算资金4.53万元，用于沾益区新源小学维持正常运转和教学秩序，保障教师培训所需资金。

七、项目实施计划

曲靖市沾益区城乡义务教育中小学公用经费按月拨付学校，项目于2024年1月开始，2024年12月31日前完成。

八、项目实施成效

项目完成后，有效保障了沾益区新源小学正常运转和教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障，学校教育教学质量得到提升。

曲靖市沾益区新源小学2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区新源小学2024年部门预算公开表20240227082747080.xls）

监督索引号53030319101300600111