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曲靖市沾益区西平小学2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区西平小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区西平小学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区西平小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区西平小学2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟订全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针政策、法规。

2.研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费；执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、德育处、大队部、工会。

本单位为曲靖市沾益区教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以教学为中心，落实精细化管理。

严格执行课程方案,强化教学常规细节管理。学校全面贯彻党的教育方针，严格执行教育制度、课程标准，遵照教育法律、法规要求规范办学行为。学籍管理档案齐全、规范、真实准确。严格执行《课程计划》,开齐课程开足课时。春季学期做好毕业生分流工作，人随籍走，轨迹清晰。科学谋划做好控辍保学工作，坚持月报制度，全面排查建档立卡户子女就学情况，做到数据精准包保到各班。

2.大胆开展教育改革，落实“双减”政策。

一是抓学习就是抓发展的学习理念深入人心。沾益区西平小学紧跟时代步伐积极组织教职工参加各级各类培训学习；为保障培训能面向广大教师，能获得高质量收益，年初专门预算出公用经费10%的培训经费。派出骨干教师远赴重庆参加“先学后教”模式的学习，组织全体在职教职工开展“以学为主理念”网络继续教育，夯实教职工“先学后教 以学定教”理论和实践基础。

二是抓常规就是打基础的务实作风扎根基层。落实“双减”政策办好课后服务，确实提升教育教学质量，是学校教育的中心工作。沾益区西平小学精细化管理抓学校教育，确实减轻学生作业负担，破解教育难题。课前抓全局定目标：做好两个研究定目标，一是研究教材定重点，二是研究学生定难点；同时抓好预习培养学生独立学习独立思考的能力。课中抓过程学方法：分清角色重学法，一是统筹单元目标循序渐进化解学习难点，二是做好分组配合重学习分享，重点放在难点训练，阅读迁移和写作实践上。课后抓辅导分层提升。

三是以年级组为单位大刀阔斧开展集体备课同课异构活动，各学科每个周都固定一天开展教学展示和经验交流活动；在实践探索中提炼出各种适用教学方法。请进专家推门听课成为常态，区教体局教科所先后组织小学、初中、高中不同学段专家进校指导课堂教学。扎实开展好“传帮带”工作，在专家和名师的带领下，年轻教师逐渐成长起来成为学校骨干教师。

3.落实国家惠民政策，扎实开展课后服务工作。

一是多级联动，共绘蓝图。沾益区西平小学充分发挥三级家委会的桥梁纽带作用，利用家长会积极做好专项工作宣传，汇聚民意达成共识。联系企业积极参与招投标和供餐调研工作中来，站在家长的角度为供餐工作把好关，同时对完善课后辅导传递家长呼声，为专项工作的开展绘就温馨蓝图。

二是协商共管，民主有制。沾益区西平小学与城区三家小学同步开展午托课后服务工作，本校由沾益区学生营养餐研发中心负责配送午餐。经过提前演练，就发现的一些问题积极邀请家委会委员、供餐企业到校协商。一是优化“三方共管”机制，建立三方共管财经账户。二是优化餐谱，做到两荤两素一饭一汤，丰富学生营养。三是优化配餐模式，做到专车、专人、按时送达。四是后勤服务有保障，学校回、汉分开就餐；企业购买食品安全保险，备足饭菜做好供餐预案。

三是建立健全课后服务体系，提高教育综合服务能力，促进学生身心健康发展，满足广大家长对优质教育资源的需求，切实增强家长、学生的获得感和幸福指数，是办好课后服务的出发点和最终目的。学校也将进一步优化课程设置，增加有利于学生身心发展的午托服务项目，做到减轻学生课业负担，让学生健康快乐成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,749.59万元，其中：一般公共预算收入1,749.59万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加53.88万元，增长3.18%，主要原因是项目支出预算比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,749.59万元，其中：本年收入1,749.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,749.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加53.88万元，增长3.18%，主要原因是项目支出预算比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,749.59万元。财政拨款安排支出1,749.59万元，其中：基本支出1,689.19万元，与上年对比减少6.52万元，下降0.38%，主要原因是退休8人，岗位都是专技七级以上，调入12人，岗位都是专技8级以下，导致人员经费减少；项目支出60.40万元，与上年对比增加60.40万元，增长100%，主要原因是项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出——普通教育——小学教育1,163.43万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、项目支出；

2059999教育支出——其他工资福利支出5.78万元，主要用于民师老有所养人员工资福利支出。

2080502社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出74.88万元，主要用于发放退休人员生活补助支出；

2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出226.31万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出、退休人员统筹外补助、退休人员统筹外其他补助支出；

2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出53.87万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；

2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出8.10万元，主要用于职工失业保险缴费支出；

2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗缴费支出58.96万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助37.40万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出5.18万元，主要用于职工工伤保险缴费支出、职工大病补充医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金缴费支出115.68万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出——基本工资支出584.66万元（其中：基本支出584.66万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出——津贴补贴支出38.62万元（其中：基本支出38.62万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出——绩效工资支出479.75万元（其中：基本支出479.75万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出——基本养老保险支出226.31万元（其中：基本支出226.31万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出——职业年金缴费支出53.87万元（其中：基本支出53.87万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出——基本医疗保险支出58.96万元（其中：基本支出58.96万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出——公务员医疗费支出37.40万元（其中：基本支出37.40万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出——其他社会保险缴费支出13.28万元（其中：基本支出13.28万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出——住房公积金支出115.68万元（其中：基本支出115.68万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出——办公费支出5.91万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.91万元）；

30302对个人和家庭的补助支出——退休费支出74.88万元（其中：基本支出74.88万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出——生活补助支出60.27万元（其中：基本支出5.78万元，项目支出54.49万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,749.59万元，与上年对比，增加53.88万元，增长3.18%，主要原因是项目支出预算比上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区西平小学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区西平小学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区西平小学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区西平小学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区西平小学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区西平小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区西平小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区西平小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区西平小学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区西平小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区西平小学2024年纳入财政预算安排的项目有3个，分别是：（基本民生）城乡义务教育中小学公用经费补助经费5.86万元、（基本民生）农村义务教育学生营养改善计划补助经费54.22万元、（基本民生）义务教育家庭经济困难学生生活补助补助经费0.27万元。财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》、《项目支出绩效目标表（本次下达）》。

曲靖市沾益区西平小学2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.义务教育经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。

3.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

4.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区西平小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非参公管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区西平小学资产总额2,235.64万元（净值1,651.27万元），其中，流动资产164.74万元，固定资产1,805.01万元、净值1,345.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产265.89万元、净值140.98万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少82.38万元，其中固定资产增加6.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区西平小学2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

城乡义务教育中小学公用经费。

二、立项依据

沾财教〔2024〕3号文件。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区西平小学

四、项目基本概况

以2023至2024年学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿制学生数每生每年增加300元的公用经费补助，确保学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

有效保障学校正常运转和教学秩序，确保教师培训所需资金，促进义务教育学校教育教学质量提升。

六、资金安排情况

沾益区本级财政2024年安排预算资金5.86万元，用于学校维持正常运转和教学秩序，保障教师培训所需资金。

七、项目实施计划

曲靖市沾益区城乡义务教育中小学公用经费按月拨付到学校，项目于2024年1月开始，2024年12月31日前完成。

八、项目实施成效

项目完成后，有效保障了我校正常运转和教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障，学校教育教学质量得到提升。

曲靖市沾益区西平小学2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区西平小学2024年部门预算公开表20240228102529542.xls）

监督索引号53030319101300300111