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曲靖市沾益区望海小学2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区望海小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区望海小学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区望海小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区望海小学2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区望海小学主要职责如下：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，制定学校相关管理制度。

2.编制学校教育事业发展规划，研究提出学校教育改革与发展战略；拟定学校教育事业发展的重点、结构、速度，贯彻落实工作等。

3.综合管理学校的教育教学、德育、后勤、兴趣教育、思政教育、教育科研、特色教育等工作；负责学校优质均衡巩固提高工作；协调与各校和上级各部门的有关教育工作。

4.主管学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；贯彻落实青少年校外教育工作、少数民族教育和特殊教育工作。

5.统筹管理教育经费；落实教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；落实教育经费和补助专款、教育基建专款的管理和使用；监管学校教育经费的使用情况；落实学校基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作、校舍建设；管理和使用好各级对我校的教育捐助。

6.落实学校教育管理体制改革和教育教学改革；落实学校内部管理体制改革；管理学校教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.管理学校教职工，落实学校教职工队伍建设工作；认真实施教师资格制度，配合上级开展小学教师资格的推荐和认定工作和学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.贯彻落实好学校国民小学教育；落实继续教育制度；制定招生计划并组织落实、实施。

9.领导学校的党群工作；主管学校党的建设和领导班子建设；负责学校工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和落实学校纪检、信访和行风建设等。

10.按照干部管理权限负责学校人事管理和领导干部的推荐、考核等工作。

11.落实学校勤工俭学工作。

12.负责学校教育基本信息统计、分析、发布工作；管理的对外宣传和对口支援工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，落实推广普通话工作。

14.负责学校教学研究和教学管理工作。

15.做好学校未成年人思想道德建设工作。

16.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、总务处、德卫艺办公室、教研室、教务处、体育处、德育处、信息中心办公室。

本单位为曲靖市沾益区教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面巩固义务教育优质均衡国家验收成果；积极引进优质教育资源；狠抓教师培训和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式；积极推进“课堂教学改革”工作，提高教育教学质量，办好优质教育；扎实创建特色学校，把学校的办学经验继续向外推广，打造旗帜学校；严格落实“五项管理”，提高学校课后服务质量，做到让家长放心、让社会满意。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制178人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制177人。在职实有175人，其中：财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,302.80万元，其中：一般公共预算收入2,302.80万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加189.99万元，增长8.99%，主要原因是本年度新增教师35人，人员经费增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,302.80万元，其中：本年收入2,302.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,302.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加189.99万元，增长8.99%，主要原因是本年度新增教师35人，人员经费增加，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,302.80万元。财政拨款安排支出2,302.80万元，其中：基本支出2,214.66万元，与上年对比，增加101.85万元，增长4.82%，主要原因是本年度新增教师35人，人员经费增加；项目支出88.14万元，与上年对比，增加88.14万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202教育支出-普通教育-小学教育1,716.90万元，主要用于在职事业人员工资津贴等基本支出；农村义务教育学生营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育中小学公用经费项目支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出274.03万元，主要用于在职人员养老保险支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20.07万元，主要用于缴纳单位职工失业保险、工伤保险等支出；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗85.42万元，主要用于学校事业人员缴纳基本医疗保险支出；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35.11万元，主要用于学校事业人员缴纳公务员医疗补助支出；

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金171.27万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2,214.66万元（其中：基本支出2,214.66万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资818.93万元，（其中：基本支出818.93万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴60.00万元，（其中：基本支出60.00万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资749.83万元，（其中：基本支出749.83万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费274.03万元，（其中：基本支出274.03万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费85.42万元，（其中：基本支出85.42万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费35.11万元，（其中：基本支出35.11万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费20.07万元，（其中：基本支出20.07万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金171.27万元，（其中：基本支出171.27万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出11.51万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.51万元）。

30201商品和服务支出-办公费11.51万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.51万元）。

3.303对个人和家庭的补助76.63万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出76.63万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助76.63万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出76.63万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,302.80万元，与上年对比，增加189.99万元，增长8.99%，主要原因是本年度新增教师35人，人员经费增加，项目经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区望海小学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区望海小学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区望海小学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区望海小学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区望海小学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区望海小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区望海小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区望海小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区望海小学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区望海小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024曲靖市沾益区望海小学整体绩效目标，本着保障学校正常的教育教学秩序，巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，对城乡义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

2024年纳入财政预算安排的项目有3个，分别是：城乡义务教育中小学公用经费11.51万元、农村义务教育学生营养改善计划补助经费76.08万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费0.55万元，财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表《曲靖市沾益区望海小学2024年部门预算表》

曲靖市沾益区望海小学2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.义务教育经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用、教学设备、教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。

3.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

4.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区望海小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非参公管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区望海小学资产总额4,316.64万元（净值3,922.36万元），其中，流动资产153.72万元，固定资产4,162.92万元、净值3,768.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少136.28万元，其中固定资产增加62.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区望海小学2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

城乡义务教育中小学公用经费。

二、立项依据

沾财教〔2024〕3号文件。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区望海小学。

四、项目基本概况

以2023至2024年学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，确保我校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

有效保障学校正常运转和教学秩序，确保教师培训所需资金，促进义务教育学校教育教学质量提升。

六、资金安排情况

沾益区本级财政2024年安排预算资金11.51万元，用于学校维持正常运转和教学秩序，保障教师培训所需资金。

七、项目实施计划

曲靖市沾益区城乡义务教育中小学公用经费按月拨付到学校，项目于2024年1月开始，2024年12月31日前完成。

八、项目实施成效

项目完成后，有效保障了我校正常运转和教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障，义务教育阶段学校教育教学质量得到提升。

曲靖市沾益区望海小学2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区望海小学2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030319101300500111