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珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年预算公开目录

第一部分 珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保护珠江源省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全。

2.负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测。

3.制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划。

4.负责自然保护区界标的设置和管理。

5.宣传贯彻有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

6.协调处理自然保护区与当地县、乡和村委会的关系，开展社区共管。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、监测科、资源保护科，下设2个管护站（炎方管护站、盘江管护站）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进整改，扎实开展中央环保督察、云南省环保督察专项行动反馈问题的整改，对整改情况全面开展自查，对整改完成事项及时申请销号，并巩固整改成果，确保整改完成的问题不反弹。同时，对完成整改的进行成果巩固，对还在整改的做监督检查和业务指导。针对重点区域再次进行全面核查，建立管理台账、制定整改方案。

2.健全长效机制，明确责任区域、工作任务，层层压实监管巡护责任。

3.完善基础设施，积极向省、市争取项目资金，开展保护区界碑、界桩和警示牌等标准化建设。有序开展森林草原防灭火工作，保障珠江源省级自然保护区（沾益片区）生态资源安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入120.80万元，其中：一般公共预算收入120.80万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1,987.04万元，下降94.27%，主要原因是2023年实施了2,000.00万元珠江源省级自然保护区沾益片区森林草原防灭火设施建设项目，2024年无实施项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入120.80万元，其中：本年收入120.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,987.04万元，下降94.27%，主要原因是2023年实施了2,000.00万元珠江源省级自然保护区沾益片区森林草原防灭火设施建设项目，2024年无实施项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出120.80万元。财政拨款安排支出120.80万元，其中：基本支出120.80万元，与上年对比增加了12.96万元，增长12.02%，主要原因是2024年新增2名在职在编人员，导致人员工资及工资性费用增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少2,000.00万元，下降100%，主要原因是2023年实施了2,000.00万元珠江源省级自然保护区沾益片区森林草原防灭火设施建设项目，2024年无实施项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.04万元，主要用于在职职工养老保险缴纳；

2.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出0.54万元，主要用于在职职工失业保险的缴纳；

3.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出0.48万元，主要用于行政单位人员医疗保险费用的缴纳；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出3.74万元，主要用于事业单位人员医疗保险费用的缴纳；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1.73万元，主要用于公务员医疗补助费用的缴纳；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于在职职工工伤保险的缴纳；

7.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出91.06万元，主要用于在职职工的工资发放和机关公用运行经费支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.77万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出118.8万元（其中：基本支出118.8万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出—基本工资38.60万元（其中：基本支出38.60万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴13.39万元（其中：基本支出13.39万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资36.68万元（其中：基本支出36.68万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费14.04万元（其中：基本支出14.04万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费4.22万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.98万元（其中：基本支出0.98元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金8.77万元（其中：基本支出8.77万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出120.80万元，与上年对比，减少1,987.04万元，下降94.27%，主要原因是2023年实施了2,000.00万元珠江源省级自然保护区沾益片区森林草原防灭火设施建设项目，2024年无项目实施。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.林业和草原事业机构：反映林业和草原部门事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

2.“三公”经费：反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务需发生的人员支出和公用支出。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年机关运行经费安排2.00万元，与上年对比无变化。主要用于保障珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局工作正常运转的公用经费，全部用于办公费，为2.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局资产总额62.31万元（净值51.24万元），其中，流动资产21.06万元，固定资产41.25万元、净值30.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加22.09万元，其中固定资产增加19.53万元，货币资金增加2.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年部门预算表

（附件：珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030319201400111