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曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队主要负责沾益区公安交通安全管理和执法工作；组织实施城市道路、国道、省道的交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和摩托车安全检测、摩托车驾驶人的考试与发牌发证等工作；上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚当事人；研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法；负责辖区内驾驶人的日常管理、审验及开展机动车的年度检验或初检、送检工作；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；指导农村公安派出所开展县乡道路交通安全秩序管理、机动车辆、驾驶人的管理培训及一般交通事故处理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：内务中队、警务保障中队、法制宣传中队、事故中队、车管驾管中队、花山中队、白水中队、盘江中队、炎方中队、涉车犯罪侦查中队、特勤中队、秩序中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进事故预防“减量控大”，提升道路交通安全管理水平。一是抓好重大活动交通安保，二是推动交通安全协同共治，三是强化源头隐患排查治理，四是补齐农村交通安全短板，五是深化安全宣传警示教育。

2.推动城市沟通综合治理，提升城市交通治堵治乱能力。一是持续推动城市交通综合治理，二是持续推进交通组织优化工程，三是持续推进城市交通安全管控。

3.推进公安交管改革创新，提升公安交管服务水平。一是落实“放管服”改革举措，二是探索创新释放改革效能，三是构建有力有效“大监管”格局。

4.坚持政治建警全面从严治警，锻造高素质过硬公安交管铁军，一是毫不动摇推进政治建警，二是持之以恒推进战训强警，三是扎实开展“强政治提效能重结果”专项督察。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。行政单位1个；截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制52人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有253人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助200人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因为：财政差额补助人员200人为曲靖市公安局沾益分局交通警察大队合同制辅警，没有纳入行政编制管理。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,052.13万元，其中：一般公共预算收入1,052.13万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少7.84万元，下降0.73%，主要原因是2024年政府按月绩效综合奖减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,052.13万元，其中:本年收入1,052.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,052.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少7.84万元，下降0.73%，主要原因是2024年政府按月绩效综合奖减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,052.13万元。财政拨款安排支出1,052.13万元，其中：基本支出1,052.13万元，与上年对比减少7.84万元，下降0.73%，主要原因是2024年政府按月绩效综合奖减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201公共安全支出-公安-行政运行827.37万元，主要用于人员工资、福利性支出及维护机关运转公用经费。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.84万元，主要用于支付退休人员的退休人员生活补助。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.21万元，主要用于支付在职人员养老保险。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.56万元，主要用于支付2024年退休人员职业年金。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.81万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.64万元，主要用于在职人员及退休人员医疗费补助。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.59万元，主要用于在职人员工伤保险及退休人员医疗补助。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.11万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出967.71万元（其中：基本支出967.71万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资227.67万元（其中：基本支出227.67万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴510.95万元（其中：基本支出510.95万元，项目支出000万元）。

30103工资福利支出-奖金20.17万元（其中：基本支出20.17万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费102.21万元（其中：基本支出102.21万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费8.56万元（其中：基本支出8.56万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费23.81万元（其中：基本支出23.81万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.64万元（其中：基本支出12.64万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金59.11万元（其中：基本支出59.11万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出68.58万元（其中：基本支出68.58万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费3.00万元（其中：基本支出3万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用47.58万元（其中：基本支出47.58万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助15.84万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费15.84万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,052.13万元，与上年对比，减少7.84万元，下降0.73%，主要原因是2024年政府按月绩效综合奖减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算18.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为18.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费18.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年机关运行经费安排21.00万元，与上年对比无变化。

主要用于保障大队工作正常运转的公用经费，包括办公费、公务用车运行维护费，其中：办公费3.00万元，公务用车运行维护费18.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队资产总额2,834.39万元（净值1,004.02万元），其中，流动资产313.79万元，固定资产2,379.85万元、净值559.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产140.75万元、净值130.53万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少742.61万元，其中固定资产减少194.28万元。处置房屋建筑物144平方米，账面原值4.32万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产437项，账面原值203.32万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年部门预算表

（曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030300176600111