监督索引号53030300176200000

曲靖市沾益区工商业联合会

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区工商业联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区工商业联合会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沾益区工商联的主要职责是引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导非公有制经济人士有序政治参与政治协商、民主监督、建言献策；做好行业产业企业发展课题调研、政策研究及其成果推荐评选工作，做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作，做好规模以上民营企业调研推荐排名工作，做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作，做好小额担保贴息贷款年度任务落实工作，做好招商引资企业项目服务任务落实工作，做好工商联企业商务活动、对外交往联络的工作，做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作；对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作；反映会员合理的意见、建议和诉求；负责所属商会改革发展和商会组织建设工作；加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范；做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作，做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作，做好法律进机关、进企业、进商会工作，做好民商事调解工作，做好法律维权服务机制制度建设的工作，做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作；做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家采写报道工作，做好非公有制企业、企业家创先争优工作，做好凝练企业家精神工作，做好企业家专题班、研修班等素质提升工作，开展理想信念教育实践活动；贯彻执行区工商联党组和区工商联（总商会）执委会、常委会、主席会的决议、决定；做好区委、政府综合考核事项工作；完成市工商联、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员服务与代表联络室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动。坚持“团结、服务、引导、教育”的方针，全面发挥非公经济人士主体作用，对市级非公经济人士理想信念教育示范基地再完善、再提升、再规范，积极做好新形势下非公有制经济人士理想信念教育工作，全年开展实践活动不少于2次。

2.积极推动构建“亲”“清”新型政商关系。着眼净化政治生态、经济生态，着力构建起边界清晰、权责分明、交往规范、监督有效、参与有序、激励有力、合作共荣的新型政商关系。开展“亲清移动会客厅”工作，广泛听取民营企业的意见诉求，引导民营企业稳定预期、增强信心。

3.依法平等保护民营经济合法权益。充分发挥“民营经济涉诉案件调解工作室”优势效能，落实矛盾纠纷多元化解机制，拓展涉诉调解覆盖面，扎实推进法律维权服务工作，争取年内调解案件不少于10起。

4.全面开展大走访、大调研、解难题活动。深入25余家非公企业调研走访，重点掌握企业发展情况，及时发现和总结企业面临的困难和问题，充分发挥工商联桥梁纽带作用，更好地搭建服务民营企业平台，推动沾益经济社会高质量发展。

5.开展民营企业评议政府职能工作。充分发挥企业民主监督作用，制定评议活动实施方案，协调联系60余家民营企业主动评议，及时反馈评议结果，促进各职能部门改进工作方式、转变工作作风、提升服务水平、增强服务能力。

6.积极做好“贷免扶补”工作。完成2024年40个贷免扶补工作任务，坚持早部署、广宣传、严把关、紧问效，鼓励和扶持大学毕业生、农民工、下岗失业等人员自主创业，以创业带动就业。

7.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。开展定期走访，与定点帮扶的大坡乡妥乐村、党建引领基层治理所在的龙华街道清水沟社区积极对接，切实掌握村社实际情况，加强精准防贫帮扶资金管理工作，动员民营企业捐赠帮扶，推动光彩事业健康发展。

8.做好非公经济党建工作。找准非公经济组织党建工作重难点，有序参与非公经济党建工作，协助区两新党工委解决突出问题，积极推动党建工作向商会组织、非公经济领域有效覆盖。

9.巩固“五好”工商联创建成果。坚持按照“领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好”的目标，找准着力点、落脚点，严格对照创建工作中的不足，及时进行改进完善，巩固创建成果，防止滑坡。

10.完成区委领导安排的其他工作任务。区工商联党政领导班子将严格履行领导责任，带头勇于担当作为，带头狠抓工作落实，带头全面履行责任，确保完成所定责任目标，并接受区委、区政府严格监督检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入87.69万元，其中：一般公共预算收入87.69万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少3.54万元，下降3.88%，主要原因是2024年政府绩效没有批复。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入87.69万元，其中:本年收入87.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.69万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少3.54万元，下降3.88%，主要原因是2024年政府绩效没有批复。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出87.69万元。财政拨款安排支出87.69万元，其中：基本支出84.69万元，与上年对比，减少3.54万元，下降3.88%，主要原因是2024年政府绩效没有批复；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行67.54万元，主要用于在职行政人员工资津贴奖金和公用运转经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.70万元，主要用于单位人员养老保险支出。

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.51万元，主要用于单位人员医疗保险支出。

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.33万元主要用于单位人员医疗补助支出。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.24万元，主要用于单位人员工伤保险和大病医疗支出。

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.37万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出80.31万元（其中：基本支出80.31万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出-基本工资支出25.09万元（其中：基本支出25.09万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴32.82万元（其中：基本支出32.82万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费10.70万元（其中：基本支出10.70万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金缴费5.37万元（其中：基本支出5.37万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出7.38万元（其中：基本支出7.38万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出-办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出87.69万元，与上年对比，减少3.54万元，下降3.88%，主要原因是2024年政府绩效没有批复。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区工商业联合会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区工商业联合会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区工商业联合会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区工商业联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区工商业联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区工商业联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区工商业联合会2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

因按照厉行节俭的原则，减少公务接待支出2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区工商业联合会2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区工商业联合会2024年机关运行经费安排3.00万元，与上年对比无变化，主要用于保障单位日常运转的公用支出，其中：办公费2.00万元，公务用车运行维护费1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区工商业联合会资产总额8.54万元（净值4.06万元），其中，流动资产0.39万元，固定资产8.15万元、净值3.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.78万元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区工商业联合会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市沾益区工商业联合会

2024年部门预算表

(附件：曲靖市沾益区工商业联合会2024年部门预算公开表.xls)

监督索引号53030300176200111