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曲靖市沾益区统计局2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区统计局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区统计局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区统计局主要职责如下：

1.负责组织、领导和协调全区统计和国民经济核算工作，确保统计数据真实、准确、及时。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。

2.组织实施统计改革和统计现代化建设。不断完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇总并提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。贯彻执行国家、省、市统计法律、法规、政策，组织并监督检查全区统计法律、法规的实施。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

6.组织各乡（镇、街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法监管或者备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化系统建设。

10.组织并管理统计项目、课题研究、统计教育、统计干部培训工作。

11.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究。

12.完成曲靖市统计局、国家统计局曲靖调查队、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：包括：办公室、综合核算科、工业能源科、固定资产投资科、服务业新型产业科、农业农村科。

所属单位1个，分别是：

1.曲靖市沾益区地方统计调查队。

曲靖市沾益区地方统计调查队未单独编制预算，由曲靖市沾益区统计局统一编制。

（三）重点工作概述

2024年重点工作包括：强化预警预判，加强进度分析，拓展分析视野，提高统计分析的针对性、前瞻性；为区委、区政府准确研判形势、科学决策提供优质统计服务；拓展信息发布渠道，回应社会对统计的关切，不断提高政府统计公信力。持续深入学习《意见》《办法》《规定》等统计法律法规，充分利用广播、电视、网络等大众传媒，全力营造知悉统计法、敬畏统计法、尊崇统计法、执行统计法的良好氛围。坚持统计专项检查、重点检查、实地核查与“双随机”统计执法检查有机结合，切实将依法统计贯穿于整个统计工作流程中。强化统计数据质量管理、监督检查，强化统计工作全员、全领域、全过程质量管控，切实提高统计数据质量。做好普查核心工作。围绕“五经普”普查登记工作，扎实开展普查业务培训，持续做好普查登记业务指导、数据监测、质量控制、结果发布、数据开发等重点工作，全面完成经济普查各项工作任务。持续做好粮食产量调查、蔬菜调查、畜禽监测、城乡住户调查等涉农统计工作，聚焦粮食产量调查、畜禽监测等重点调查，为继续保留“生猪调出大县”、“产粮大县”等荣誉称号打下基础，为沾益继续争取更多财政奖补资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入389.44万元，其中：一般公共预算收入389.44万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加81.75万元，增长26.57%，主要原因是增加了退休人员生活补助、退休人员职业年金、大病补充医疗保险和第五次全国经济普查经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入389.44万元，其中:本年收入389.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款389.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加81.75万元，增长26.57%，主要原因是人员变动，人员经费支出增加以及增加了退休人员生活补助、退休人员职业年金、大病补充医疗保险和第五次全国经济普查经费的预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出389.44万元。财政拨款安排支出389.44万元，其中：基本支出316.44万元，与上年对比，增加8.75万元，增长2.84%，主要原因是人员变动，人员经费支出增加以及增加了退休人员生活补助、退休人员职业年金、大病补充医疗保险预算；项目支出73.00万元，与上年对比，增加73.00万元，增长100.00%，主要原因是年初做了第五次全国经济普查经费的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行232.83万元，主要用于人员工资发放、公务用车运行维护费、办公费用支出等；

2.2010507一般公共服务支出-统计信息事务-经济普查活动73.00万元，主要用于第五次全国经济普查的培训、办公、劳务费等支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.32万元，主要用于退休人员生活补助；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.96万元，主要用于行政事业单位工作人员基本养老保险缴费和退休人员统筹外补助；

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.26万元，主要用于退休人员职业年金；

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.61万元，主要用于解决遗属生活困难，保障生活待遇；

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.66万元，主要用于事业单位工作人员失业保险缴费；

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.68万元，主要用于行政单位工作人员基本医疗保险缴费；

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.63万元，主要用于事业单位工作人员基本医疗保险缴费；

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.31万元，主要用于行政事业单位工作人员、退休人员公务员医疗补助缴费；

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.85万元，主要用于行政事业单位工作人员工伤保险、大病补充医疗保险缴费；

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.33万元，主要用于行政事业单位工作人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出301.31万元（其中：基本支出301.31万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资78.51万元（其中：基本支出78.51万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴52.47万元（其中：基本支出52.47万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资43.83万元（其中：基本支出43.83万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费29.96万元（其中：基本支出29.96万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费17.26万元（其中：基本支出17.26万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.31万元（其中：基本支出8.31万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.52万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金17.33万元（其中：基本支出17.33万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出44.40万元（其中：基本支出44.40万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出83.20万元（其中：基本支出10.20万元，项目支出73.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费35.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出33.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

30211商品和服务支出-培训费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

30211商品和服务支出-劳务费27.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出27.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助4.93万元（其中：基本支出4.93万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出389.44万元，与上年对比，增加81.75万元，增长26.57%，主要原因是人员变动，人员经费支出增加以及增加了退休人员生活补助、退休人员职业年金、大病补充医疗保险和第五次全国经济普查经费的预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区统计局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区统计局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区统计局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区统计局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区统计局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区统计局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区统计局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区统计局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区统计局2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区统计局2024年编制财政拨款预算项目1个，为曲靖市沾益区经济普查经费，财政预算安排73.00万元。财政预算项目按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表（05-3），曲靖市沾益区统计局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区统计局2024年机关运行经费安排3.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车运行维护费1.00万元，主要用于公务用车车辆保险、维修维护、加油、过路费等支出；办公费2.00万元，主要用于日常办公支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区统计局资产总额87.68万元（净值27.54万元），其中，流动资产0.08万元，固定资产87.60万元、净值27.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少32.54万元，其中流动资产减少15.30万元，固定资产减少17.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区统计局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市沾益区经济普查经费

二、立项依据

根据《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》和《全国经济普查条例》。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区统计局

四、项目基本概况

对全区普查对象进行普查登记，做好普查数据质量的抽查、验收工作，完成普查资料的研究分析和资料整理编印工作。

五、项目实施内容

根据国家、省、市开展第五次全国经济普查的要求，通过划分普查小区、选聘普查员、培训普查员、地毯式清查和普查登记，对全区国民经济各行业的数据进行汇总分析，准确掌握过去五年沾益区经济发展状况。

六、资金安排情况

列入年初预算项目资金。

七、项目实施计划

建立普查区、普查小区、完成普查试点工作；组织入户登记；对普查报表复核、审核验收；对全部数据进行抽查和交叉检查；对普查数据进行分析评估；对部分主要指标进行手工汇总；对汇总数据进行评估上报；开展数据改错及在审核；建立普查数据库；发布普查公报；进行数据开发利用。

八、项目实施成效

通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。

曲靖市沾益区统计局2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区统计局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030300175300111