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中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会主要职责如下：

中国共产党曲靖市沾益区纪委与曲靖市沾益区监察委员会合署办公，履行纪律检查、国家监察两项职能。

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

曲靖市沾益区监察委员会的主要职能是调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。主要职责是监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、党风政风监督室、组织部、干部监督室、宣传部、信访室、案管室、案审室、第一至第八纪检监察室；21个派驻（出）机构，包括：驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区人大机关纪检监察组、驻区政协机关纪检监察组、驻区委宣传部纪检监察组、驻区人社局纪检监察组、驻区教体局纪检监察组、驻区市场监督管理局纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区交通局纪检监察组、驻区自然资源局纪检监察组、驻区水务局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻区卫健局纪检监察组、驻区工信局纪检监察组、驻区民政局纪检监察组、驻区住建局纪检监察组、驻区公安分局纪检监察组、驻区检察院纪检监察组、驻区法院纪检监察组和派出区委区直机关纪检监察纪工委；6个巡查机构，包括：区委巡察办、区委第一至第五巡察组。

所属单位1个，分别是：

1.中共曲靖市沾益区委巡察办信息中心

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届历次全会和二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持实事求是、守正创新，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以高质量发展为主题主线，自觉运用党的百年奋斗历史经验，永葆自我革命精神，坚定不移纵深推进全面从严治党，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，加强纪检监察机关规范化法治化正规化建设，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制119人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,776.84万元，其中：一般公共预算收入1,776.84万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加53.65万元，增长3.11%，主要原因是人员数量增加导致的人员经费增加以及巡察经费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,776.84万元，其中:本年收入1,776.84万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,776.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加53.65万元，增长3.11%，主要原因是人员数量增加导致的人员经费增加以及巡察经费纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,776.84万元。财政拨款安排支出1,776.84万元，其中：基本支出1,726.84万元，与上年对比增加3.65万元，增长0.21%，主要原因是人员数量增加导致的人员经费增加；项目支出50.00万元，与上年对比增加50.00万元，增长100%。主要原因是将巡察经费纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行1328.39万元，主要用于行政在职人员的工资福利支出。

2.2011106一般公共服务支出—纪检监察事务—巡视工作50.00万元，主要用于区委巡察工作相关支出。

3.2011150一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行14.64万元，主要用于事业在职人员的工资福利支出。

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休14.40万元，主要用于退休人员统筹外工资福利支出。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出177.52万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出8.35万元，主要用于2024年退休人员职业年金支出。

7.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.11万元，主要用于事业在职人员失业保险缴费支出。

8.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗48.49万元，主要用于行政在职人员的医疗保险缴纳支出。

9.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.74万元，主要用于事业在职人员的医疗保险缴纳支出。

10.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗— 公务员医疗补助22.75万元，主要用于在职人员的公务员医疗补助缴纳支出。

11.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.03万元，主要用于退休人员的医疗补助缴纳支出。

12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金106.42万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出1,599.38万元(其中：基本支出1,599.38万元，项目支出0.00万元)。

（1）30101工资福利支出—基本工资472.63万元（其中：基本支出472.63万元，项目支出0.00万元）

（2）30102工资福利支出—津贴补贴707.53万元（其中：基本支出707.53万元，项目支出0.00万元）

（3）30103工资福利支出—奖金42.29万元（其中：基本支出42.29万元，项目支出0.00万元）

（4）30107工资福利支出—绩效工资7.52万元（其中：基本支出7.52万元，项目支出0.00万元）

（5）30108工资福利支出—机关事业单位养老保险缴费177.52万元（其中：基本支出177.52万元，项目支出0.00万元）

（6）30109工资福利支出—职业年金缴费8.35万元（其中：基本支出8.35万元，项目支出0.00万元）

（7）30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费49.23万元（其中：基本支出49.23万元，项目支出0.00万元）

（8）30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费22.75万元（其中：基本支出22.75万元，项目支出0.00万元）

（9）30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.14万元（其中：基本支出5.14万元，项目支出0.00万元）

（10）30113工资福利支出—住房公积金106.42万元（其中：基本支出106.42万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出163.06万元（其中：基本支出113.06万元，项目支出50.00万元）

（1）30201商品和服务支出—办公费55.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出50.00万元）

（2）30231商品和服务支出—公务用车运行维护费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）

（3）30239商品和服务支出—其他交通费用96.06万元（其中：基本支出96.06万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助14.40万元（其中：基本支出14.40万元，项目支出0.00万元）

（1）30302对个人和家庭的补助—退休费14.40万元（其中：基本支出14.40万元，项目支出0.00万元）

（标红的前面要写序号）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,776.84万元，与上年对比，增加53.65万元，增长3.11%，主要原因是人员数量增加导致的人员经费增加以及巡察经费纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，公接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费12.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年机关运行经费安排17.00万元（办公费5.00万元，公车运行维护费12.00万元），与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会资产总额1,238.25万元（净值137.01万元），其中，流动资产1,133.72万元，固定资产398.38万元、净值104.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加116.14万元，其中固定资产原值增加38.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

沾益区委巡察补助经费

二、立项依据

巡察是巡视工作在基层的延伸和拓展，是党内监督的战略性制度安排，是党章规定的重要制度，是党中央推动全面从严治党向基层延伸的制度利器，是市、县（区）党委落实管党治党政治责任的有力抓手和重要保障。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央深入推进巡视巡察理论、实践和制度创新。为深入贯彻党的二十大精神，推动三届区委巡察工作向纵深发展，参照省、市级巡视巡察工作的保障方式，结合本区实际，将巡察工作经费列入本级财政预算予以保障，自2024年开始，区财政每年预算50.00万元巡察工作经费，为巡察工作提供必要的办公、交通等保障。

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会

四、项目基本概况

按照《三届曲靖市沾益区委巡察工作规划》，完成三届区委任期内巡察全覆盖任务。配合上级建立巡察上下联动的监督网，坚持统筹协调、稳步推进，不断完善区委巡察制度，加大整治群众身边腐败问题力度，打通全面从严治党“最后一公里。每年固定投入50.00万元经费。按照党中央和省、市委关于巡视巡察工作的部署要求，结合沾益实际，按照每轮巡察工作方案开展巡察。

五、项目实施内容

（一）以党的政治建设为统领，坚定不移深化政治巡察

保持政治巡察战略定力，强化政治巡察战略定位，发挥政治巡察战略作用。政治巡察必须把坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导作为根本政治任务。聚焦党中央决策部署在基层落实情况、群众身边不正之风和腐败问题、基层党组织和党员队伍建设、巡察整改和成果运用等加强监督检查。

（二）配合上级建立联动监督网，实现巡察“一盘棋”

严格按照上下联动新要求，巡察实现与市级一体谋划、一体部署、一体推进，积极探索上下联动的方式方法，加强领导，健全体制机制，强化组织保障，扎牢织密监督网。

（三）坚持党内监督无禁区，高质量完成三届区委任期内巡察全覆盖任务

坚持方向在基层、重点在基层，重点抓好巡察“最后一公里”，延伸监督链条。三届曲靖市沾益区委任期内，区委将完成58个区直部门、2户区属企业、11个乡镇（街道）、89个行政村、46个社区的巡察任务。根据区委机构改革和地方经济社会发展新设立党组织情况适时调整巡察对象，可按照区委要求巡察其他党组织。坚持稳中求进，实行板块轮动、条块结合、系统联动，在确保完成巡察全覆盖任务基础上，区委每年组织开展2至3轮巡察，科学安排每轮巡察任务和现场巡察时间，着力提高频次、质量、深度、精度，并为完成省委、市委部署的联动、专项等任务留足空间。

（四）强化巡察整改和成果运用，做好巡察“后半篇文章”

进一步强化巡察整改和成果运用。坚决落实把巡察整改和成果运用融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设的要求，整改和成果运用制度机制更加健全，整改政治责任压得更紧更实，更加注重标本兼治，持续推进整改常态化长效化，实现监督、整改、治理有机贯通，政治效果、纪法效果、社会效果有机统一，以巡促改、以巡促建、以巡促治效能聚合叠加。

六、资金安排情况

2024年完成三轮巡察，差旅补助40.00万元，更换设备及巡察办公费等10.00万元，合计经费50.00万元。按照2024年巡察进度，及时拨付各轮巡察费用。

七、项目实施计划

中共曲靖市沾益区委巡察办与沾益区纪委监委合并办公，巡察工作由中共曲靖市沾益区委巡察办根据区委安排，于每年3月、7月、10月开展巡察工作，每轮巡察安排五个巡察组对区属单位、乡镇（街道）或村（社区）党组织开展政治巡察。

八、项目实施成效

通过开展巡察，发挥“监督保障执行，促进完善发展”的作用，推动全面从严治党向纵深发展。推动形成风清气正政治生态和干事创业发展环境，为沾益打造先进制造基地、城乡融合示范区、珠江源生态环境示范区提供坚强政治保障。

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030300174100111