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曲靖市沾益区城市综合管理局2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区城市综合管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区城市综合管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区城市综合管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区城市综合管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责曲靖市沾益区行政管辖范围内有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作。

2、负责编制曲靖市沾益区行政管辖范围内的城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划、并组织实施。

3、承担曲靖市沾益区行政管辖范围内城市、城镇容貌环境综合整治工作；负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所、路灯、亮化等容貌的监督管理；拟定户外广告和牌匾标识的设置规划、规范和标准；负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法方面的保障工作。

4、负责城区环境卫生的综合整治。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政工科、法规科、财务装备科、智慧城管指挥中心。

所属单位2个，分别是：

1、曲靖市沾益区城市综合管理行政执法大队

2、曲靖市沾益区环境卫生管理处

（三）重点工作概述

1、持续推进智慧城管建设。综合运用人工智能技术，不断完善城市智能抓拍“电子城管”系统，推动非接触式执法。完善智慧城管相关数据，整合“雪亮工程”等一系列社会资源，提升视频监控资源利用效率。

2、持续推进城市污染源头治理工作。重点加强对货运车辆、建筑工地、人的不文明行为治理工作。联合住建局、自然资源局等建设项目相关管理部门，加强对项目建设方在货运车辆、建筑工地方面的管理；联合学校、街道等部门，着力加强提升市民素质的宣传教育工作，进一步减少人为垃圾。

3、持续开展“视觉污染”专项整治行动。一是进一步细化户外广告和门头牌匾设置、设计技术规范及设置水平，进一步提升城市品位，并树立良好的城市形象。二是对城区不符合规范要求的户外广告和门头牌匾设施进行彻底地摸底排查，加大处置力度，严格按照数量多、设置乱、品质低等为切入点进行整改和拆除。三是进一步完善户外广告和门头牌匾监管制度、网格化管理制度，结合智慧城管平台建设，形成监督管理长效机制。

4、持续推进“两违”建筑治理工作。一是按照“杜绝增量、消化存量、建立机制、确保长效”的要求，常态化开展“两违”建筑摸排和查处工作。二是待召开全区违法违规建筑治理业务工作推进会，明确对有关的特殊违建行为处置意见后，有效推进沾益“两违”建筑治理工作。三是进一步完善防控“两违”建筑的制度体系，有效遏制两违建设行为，建立健全“两违”建筑的长效机制，着力改善城乡人居环境和市容市貌，推动创文工作长效常态化。

5、持续推动环卫工作提档升级。一是在清扫保洁、垃圾清运、垃圾收集容器管理、垃圾中转站管理、公厕管理、监管考核六个方面着力，实现城市环境卫生工作管理制度化、规范化、常态化、精细化，让环卫提档升级见成效。二是严格落实“机扫+人保”分类作业及错峰作业，加大各类环卫作业车配置，进一步提高机扫覆盖率。

6、持续推进垃圾分类工作。建立健全生活垃圾分类配套体系，分类投放、分类收集、分类运输、分类处置闭环基本形成。一是进一步加大生活垃圾分类宣传力度，提高市民垃圾分类自觉性，重点宣传垃圾定时、定点投放要求；二是进一步合理配置生活垃圾分类收集设施；三是按照生活垃圾分类要求，进一步完善垃圾分类收运车辆配置；四是统筹推进可回收物、有害垃圾暂存中心建设；五是进一步加强厨余垃圾试点工作，适时推进厨余垃圾终端处置和收集设施建设，形成垃圾分类闭环环节。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制67辆，实有车辆70辆。车辆超编3辆，超编车辆为环卫作业车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1,447.36万元，其中：一般公共预算收入1,447.36万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少423.20万元，下降22.62%，主要原因是清扫保洁以奖代补补助资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,447.36万元，其中：本年收入1,447.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,447.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少了423.20万元，下降22.62%，主要原因是清扫保洁以奖代补补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,447.36万元。财政拨款安排支出1,447.36万元，其中：基本支出947.36万元，与上年对比增加了76.80万元，增长8.82%，主要原因是新招考事业人员2人及薪级工资增加；项目支出500.00万元，与上年对比，减少了500.00万元，下降50.00%，主要原因是清扫保洁以奖代补补助资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出53.28万元，主要用于单位退休人员统筹外工资发放。

2、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出113.32万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

3、2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3.48万元，主要用于在职人员失业保险缴费。

4、2101101行政运行－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出10.11万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费。

5、2101102行政运行－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出23.82万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费。

6、2101103行政运行－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出17.79万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

7、2101103行政运行－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.74万元，主要用于在职职工工伤保险缴费。

8、2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生1,168.52万元，主要用于清扫清运人员工资、车辆运维费、办公费、在职人员工资。

9、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金54.30万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出752.01万元（其中：基本支出752.01万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出－基本工资243.83万元（其中：基本支出243.834万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴51.28万元（其中：基本支出51.28万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资229.41万元（其中：基本支出229.41万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费113.32万元（其中：基本支出113.32万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费33.93万元（其中：基本支出33.93万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费17.79万元（其中：基本支出17.79万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费6.21万元（其中：基本支出6.21万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金54.30万元（其中：基本支出54.30万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出570.69万元（其中：基本支出70.69万元，项目支出500.00万元）。

30201商品和服务支出－30201办公费34.70万元（其中：基本支出34.70万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出－印刷费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30203商品和服务支出－咨询费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出－水费3.37万元（其中：基本支出3.37万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出－邮电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出－会议费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出－培训费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费500.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出500.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,447.36万元，与上年对比，减少423.20万元，下降22.62%，主要原因是清扫保洁以奖代补补助资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区城市综合管理局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区城市综合管理局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区城市综合管理局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区城市综合管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区城市综合管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区城市综合管理局专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额245.49万元，其中：政府采购货物预算245.49万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区城市综合管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68.64万元，较上年增加1.64万元，增长2.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区城市综合管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区城市综合管理局2024年公务接待费预算为1.64万元，较上年增加1.64万元，增长100.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待410人次，原因是我单位智慧城管建设交流较多。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区城市综合管理局2024年公务用车购置及运行维护费为67.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费67.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为70辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024部门财政拨款预算项目1个，财政安排清扫保洁以奖代补补助资金500.00万元，用于建成区331.24万平方米的道路清扫保洁。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了绩效目标，具体详见附表，05-2表（项目支出绩效目标表），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款以外的各项收入。

4、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

5、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出以外发生是支出。

6、“三公”经费：是指因公出国（境）经费，公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区城市综合管理局2024年机关运行经费安排136.05万元，与上年对比，增加了64.05万元，增长88.96%，主要原因是一支队伍管执法，增加了11个乡镇的垃圾清运、各种培训及业务交流，各种费用增加。

主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、电费、水费、咨询费、培训费、公务用车运行维护费。其中：电费5.00万元。会议费0.68万元，办公费34.70万元，水费3.37万元，咨询费15.00万元，邮电费5.00万元，培训费0.30万元，印刷费5.00万元，公务用车运行维护费67.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区城市综合管理局资产总额3,104.54万元（净值1,184.52万元），其中，流动资产614.94万元，固定资产2,462.08万元、净值557.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产27.52万元、净值11.86万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少70.26万元，其中固定资产减少70.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产220项，账面原值70.26万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区城市综合管理局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

清扫保洁以奖代补资金

二、立项依据

根据《曲靖市沾益区人民政府办公室关于印发曲靖市沾益区智慧城市管理综合考核实施方案的通知》（曲政办发〔2019〕27号）文件，智慧城管综合考核实施方案的要求，对城市清扫面积实行以奖代补，以奖代补资金由区财政局统筹安排。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区城市综合管理局。

四、项目基本概况

负责建成区垃圾的清扫清运，达到垃圾的日产日清。城区环境卫生干净整洁。

五、项目实施内容

建成区范围内清扫保洁面积331.24平方米的城市道路垃圾的清扫及清运。

六、资金安排情况项目

项目资金2024年已经安排500.00万元。

七、项目实施计划

每天完成城区200余万平方米的道路清扫及垃圾的清运，垃圾日产日清。

八、项目实施成效

垃圾日产日清，街面干净整洁，市民对城市环境卫生满意度达90%以上。

曲靖市沾益区城市综合管理局2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区城市综合管理局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030300550600111