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曲靖市沾益区住房和城乡建设局2024年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区住房和城乡建设局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区住房和城乡建设局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区住房和城乡建设局位于望海新区湖西路9号，是曲靖市沾益区人民政府的职能部门，其工作职责如下：

1.贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规，研究拟订全区住房和城乡建设规章制度；承担城市建设、管理、运营、维护的职责。

2.贯彻执行国家和省、市、区有关人民防空工作的方针政策和法律法规，研究拟订全区人民防空规章制度；承担人民防空职责，承担沾益区国防动员委员会的有关工作。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房政策制定、指导、监督职责。

4.承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、监督、指导职能。

5.承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的指导监督职能；指导建设工程消防设计审查验收职责，指导推进建筑节能和城镇减排工作。

6.承担规范村镇建设的职责。

7.承担城市园林绿化建设监督指导职责。

8.完成曲靖市住房和城乡建设局和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、城市建设科、村镇建设科、房地产管理科、建筑业管理科（招标办）、工程质量安全监管科、人防科、消防科。

所属单位9个，分别是：

1.曲靖市沾益区园林绿化管理局;

2.曲靖市沾益区房地产业管理处;

3.曲靖市沾益区市政公用事业管理处;

4.曲靖市沾益区建筑业管理处;

5.曲靖市沾益区村镇建设管理处;

6.曲靖市沾益区建筑工程质量工程监督站;

7.曲靖市沾益区建筑工程质量安全监督站;

8.曲靖市沾益区公园管理局;

9.曲靖市沾益区城市建设档案馆。

以上所属单位为曲靖市沾益区住房和城乡建设局二级预算单位，未独立核算，统一并入曲靖市沾益区住房和城乡建设局一级预算单位进行核算。

（三）重点工作概述

1.加快实施城乡“两污”治理。一是农村“两污”方面，加快补齐农村农村污水配套设施建设短板，积极推进金龙街道、盘江镇、大坡乡、播乐乡、德泽乡5个集镇实施污水处理厂提质扩容，着力解决集镇污水处理能力不足的问题；同步推进镇区生活污水收集管网向周边3公里村庄延伸，实现集镇生活污水实现应收尽收、应处尽处；稳步实施农村生活垃圾分类减量与利用，着力构建“两污”设施稳定运行的长效机制，提高运行管理水平。二是城市污水方面，重点推进第二污水处理厂新建及第一污水处理厂提标改造，补齐污水管网设施“空白区”，着力解决城市污水收集率和处理率低的问题；持续推进曲靖市沾益区南盘江流域七条河道综合整治，建立水体水质监测、预警应对、日常维护管理机制，巩固农场河水体治理成果，确保省控断面水质稳定不返劣，筑牢沾益水生态环境基础；加快推进“引水入城”工程，解决城区主要河流生态补水问题。

2.推进“绿美城市”提质增效。按照“增绿提质、裸地绿化、建管并重”的思路，推行“公园+绿道”模式，通过任务项目化、项目清单化、清单具体化，分类推进、有序实施。继续实施农场河河道及沿岸生态治理，从河道治理、截污引流、两岸绿化入手，构建滨水绿色休闲长廊。加快盘江路、杜鹃路、交河路、望海铁路既有线4个街头游园建设，不断完善城市绿地系统，推动全域绿化、全城绿化。积极推进珠江源大道、龙凤路景观提升改造启动，加快建成一街一景、一路一品、四季有景的林荫大道。

3.持续完善住房保障工作。强化群众安居保障，继续把民生安居工程摆在城市建设的首要位置，列入民生工程重中之重。按照“保障投入、突出重点、分步实施”的原则，加快实施2023年2082户棚户区改造项目，积极争取2024年农村危房和农房抗震改造指标。加强农村建筑工匠师资队伍培训，充分发挥农村建筑工匠带头人作用，强化农村建房安全管理。

4.筑牢行业安全管理体系。深入贯彻落实习近平总书记关于防范和化解重大安全风险的重要指示批示精神，牢牢树立“以人为本、安全第一”的监管理念，压实行业安全责任。一是持续开展建筑工程安全攻坚行动，持突出关键环节抓安全，以安全生产专项整治三年行动为载体，把质量监督服务贯穿于工程建设全过程，紧盯建筑机械使用、自建房、建筑行业培训等环节，压实建筑企业安全生产主体责任，强化重大危险源的监控和管理，坚决防范遏制各类事故发生，确保住建行业安全生产形势稳定向好。二是持续强化燃气安全管理机制，坚持强化日常监管模式和重点工作相结合，健全完善燃气安全长效管理机制，压实经营主体职责，切实推动燃气安全隐患清零见底，守护好群众的“人间烟火”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制122人。在职实有115人，其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制2辆，实有车辆6辆，超编4辆，超编原因是：根据公车办要求对未在编车辆进一步规范权属，曲靖市沾益区住房和城乡建设局于2022年3月将未在编车辆过户并调配使用统一由机关负责。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入2,124.96万元，其中：一般公共预算收入2,124.96万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少74.55万元，下降3.39%，主要原因是2024年在职人员比上年减少，导致基本支出预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,124.96万元，其中：本年收入2,124.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,124.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少74.55万元，下降3.39%，主要原因是本年度在职人员比上年减少，导致基本支出预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,124.96万元。财政拨款安排支出2,124.96万元，其中：基本支出1,724.96万元，与上年对比，减少74.55万元，下降4.14%，主要原因是2024年在职人员比上年减少，导致基本支出预算收入减少；项目支出400.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休57.60万元，主要用于：行政退休人员生活费。

2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休24.48万元，主要用于：事业单位退休人员生活费。

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出217.51万元，主要用于：行政事业单位在职在编人员养老保险缴费。

4. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出23.18万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

5. 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.69万元，主要用于：事业单位在职在编人员失业保险缴费。

6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.75万元，主要用于：行政单位在职在编人员医疗缴费。

7. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47.45万元，主要用于：事业单位在职在编人员医疗缴费。

8. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35.18万元，主要用于：行政事业单位在职在编人员公务员医疗、退休人员公务员医疗缴费。

9. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出5.29万元，主要用于：行政事业单位在职在编人员工伤保险缴费。

10. 2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-行政运行1,190.74万元，主要用于：行政事业在职在编人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

11. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金110.09万元，主要用于：行政事业单位在职在编人员住房公积金缴费。

12. 2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出400.00万元，主要用于：路灯基础设施维护路灯电费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出1,522.43万元（其中：基本支出1,522.43万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资515.54万元 （其中：基本支出515.54万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴124.52万元 （其中：基本支出124.52万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金5.86万元（其中： 基本支出5.86万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资424.37万元 （其中：基本支出424.37万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险费217.51万元（其中：基本支出217.51万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费23.18万元（其中：基本支出23.18万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费54.20万元（其中：基本支出54.20万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费35.18万元（其中：基本支出35.18万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保险缴费11.98万元，（其中：基本支出11.98万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金110.09万元（其中：基本支出110.09万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出520.45万元（其中：基本支出520.45万元，项目支出400.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费450.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出400.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费48.19万元（其中：基本支出48.19万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费7.60万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用12.66万元（其中：基本支出12.66万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助82.08万元（其中：基本支出82.08万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费82.08万元（其中：基本支出82.08万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,124.96万元，与上年对比，减少74.55万元，下降3.39%，主要原因是2024年在职人员比上年减少，导致基本支出预算收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区住房和城乡建设局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额37.00万元，其中：政府采购货物预算37.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.60万元，较上年增加7.60万元，增长380.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为7.60万元，较上年增加7.60万元，增长100.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

主要原因是：2024年年初编制预算时根据相关文件精神将公务接待费纳入预算，导致预算收入增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆，较上年减少6辆，主要原因是：因车辆老化，本年处置车辆6辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2024年重点项目为1个（路灯基础设施维护费专项资金400.00万元）：以“扮靓城市、提升品位”为目标，对九龙南北路、东风南路24杆、交河路、星火路东沿线、太昌西路路灯新建工程路灯改造收尾工作，积极实施城区市政基础设施管护维修，保证路灯亮灯率达到100.00%，道路设施完好率95.00%以上。努力营造璀璨夺目、绚丽多彩的城市夜景，彰显现代城市魅力。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入；

3.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定目标的工作任务，在基本支出以外发生是支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排120.45万元，与上年对比增加113.45万元，增长1620.71%，主要原因分析：2024年年初编制预算时根据相关文件精神分别将办公经费、维修（护）费、公务接待费纳入预算，导致预算收入增加。

主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用。（其中：办公费50.00万元、维修（护）费48.19万元、公务用车运行维护费2万元、公务接待费7.60万元、其他交通费用12.66万元）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区住房和城乡建设局资产总额172,450.73万元（净值170,962.12万元），其中，流动资产100,888.08万元，固定资产1,911.62万元、净值503.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程69,532.40万元，无形资产118.62万元、净值38.48万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5,744.73万元，其中主要是流动资产增加5,937.91万元，在建工程增加6.91万元，固定资产减少200.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆6辆，账面原值117.86万元；报废报损资产189项，账面原值90.28万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区住房和城乡建设局

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称：

路灯基础设施维护费专项资金

二、立项依据

1.《沾益县城市总体规划（2015-2030年）（草案）》主要内容。

2.《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市城镇基础设施建设三年行动计划（2022—2024年）的通知》（曲政办发〔2022〕106号）。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区住房和城乡建设局

四、项目基本概况

截至2022年12月，曲靖市沾益区城区已建设安装道路路灯3,713杆22,277盏，其中高压钠灯4,357盏，总量占比照明20.00%，LED节能路灯17,920盏，总量占比80.00%；城区道路路灯均采用7米、8米、10米、12米、14米金属灯杆安装。城区路灯照明专用箱变共有15台，控制箱44个，敷设路灯电缆145,840余米。

五、项目实施内容

曲靖市沾益区城区已建设安装道路路灯3,713杆22,277盏，其中高压钠灯4,357盏，总量占比照明20.00%，LED节能路灯17,920盏。城区路灯照明专用箱变共有15台，控制箱44个，城区路灯共计照明功率3,888.90千瓦。

六、资金安排情况

（一）资金到位情况

2024年1-12月预计安排资金400.00万元，专项用于路灯基础设施维护电费。

（二）资金使用情况

根据云南电网有限责任公司曲靖沾益供电局逐月提供的用电发票及明细表后再进行支付到供电局对应账户。

七、项目实施计划

城市路灯照明电费核对计量由曲靖市沾益区供电局严格按每月对城区道路路灯照明计量表进行抄报，曲靖市沾益区住房和城乡建设局进行二次核实核对后上报区财政局每月拨付路灯照明耗电电费。

八、项目实施成效

城市路灯照明设施耗电费用每月及时拨付，可确保城市市政基础设施照明亮灯率，为树立全国文明城市窗口形象，构建平安和谐沾益奠定坚实基础；有力推动沾益城市经济健康有序发展。

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2024年部门预算表

（附件:

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2024年部门预算表20240816040646713.xlsx）

监督索引号53030300550300111