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曲靖市公安局沾益分局森林警察大队

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规和命令，以及国家林草部门、公安部的规章、决定和指示。

2、依照国家林草部门、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保护森林资源和野生动物资源安全。

3、加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，预防森林火灾，加强森林防火宣传教育，及时查处森林火灾案件。

4、加强联防队伍和护林员队伍的建设与管理，提高森林防火和防偷砍盗伐能力。

5、负责生态环境、食品药品、生物安全等领域犯罪侦查、制售伪劣商品犯罪侦查和知识产权领域犯罪侦查工作。

6、承办其他交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合勤务工作组，森林草原资源犯罪侦查工作组，生态环境和生物安全犯罪侦查工作组，食品、药品、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查工作组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队深入贯彻落实习近平生态文明思想，将打击矛头指向污染环境、非法采矿、非法占用农用地、打击危害珍贵、濒危野生动物以及非法狩猎、盗伐滥伐林木等破坏生态环境犯罪，深入摸排违法犯罪线索，依法严厉打击。充分发挥公安机关保护在生态环境、食品药品等民生领域执法主力军作用，本着“依法依规、严格执法、打防并举、标本兼治、健全机制”的原则，集中侦破一批大要案件，摧毁一批犯罪窝点，打掉一批犯罪链条，整治一批突出问题，依法严惩一批犯罪分子，切实遏制和减少危害群众身体健康、生命安全的突出问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因为：财政差额补助人员10人为曲靖市公安局沾益分局森林警察大队合同制辅警，没有纳入行政编制管理。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，其中从公车平台调用1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入259.88万元，其中：一般公共预算收入259.88万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加48.75万元，增长23.09%，主要原因是辅警人员经费纳入预算，导致人员工资及工资性费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入259.88万元，其中：本年收入259.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加48.75万元，增长23.09%，主要原因是辅警人员经费纳入预算，导致人员工资及工资性费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出259.88万元。财政拨款安排支出259.88万元，其中：基本支出259.88万元，与上年对比，增加48.75万元，增长23.09%，主要原因是辅警人员经费纳入预算，导致人员工资及工资性费用增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201公共安全支出-公安-行政运行159.11万元，主要用于行政人员工资津贴及办公费支出。

2.2040299公共安全支出-公安-其他公安支出50.00万元，主要用于辅警人员工资、社会保障缴费支出。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7.20万元，主要用于退休人员的退休生活补助支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.91万元，主要用于行政人员养老保险缴纳。

5.2080801抚恤-死亡抚恤0.62万元，主要用于发放职工遗属生活补助。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.55万元，主要用于行政人员医疗保险缴纳。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.61万元，主要用于行政人员、退休人员公务医疗费缴纳。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.49万元，主要用于行政人员工伤保险及大病补充医疗保险缴纳。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.39万元，主要用于行政人员单位部分住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出245.19万元（其中：基本支出245.19万元，项目支出0.00万元）。

30101工资和福利支出-基本工资52.79万元（其中：基本支出52.79万元，项目支出0.00万元）。

30102工资和福利支出-津贴补贴97.52万元（其中：基本支出97.52万元，项目支出0.00万元）。

30103工资和福利支出-奖金3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0.00万元）。

30108工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费21.91万元（其中：基本支出21.91万元，项目支出0.00万元）。

30110工资和福利支出-职工基本医疗保险缴费4.55万元（其中：基本支出4.55万元，项目支出0.00万元）。

30111工资和福利支出-公务员医疗补助缴费2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0.00万元）。

30112工资和福利支出-其他社会保障缴费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元）。

30113工资和福利支出-住房公积金11.39万元（其中：基本支出11.39万元，项目支出0.00万元）。

30199工资和福利支出-其他工资福利支出50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助9.69万元（其中：基本支出9.69万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助1.87万元（其中：基本支出1.87万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出259.88万元，与上年对比，增加48.75万元，增长23.09%，主要原因是辅警人员经费纳入预算，导致人员工资及工资性费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市公安局沾益分局森林警察大队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费是部门财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国际城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2024年机关运行经费安排5.00万元，其中公车运行维护费3.00万元，办公费2.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市公安局沾益分局森林警察大队资产总额541.37万元（净值402.25万元），其中，流动资产82.58万元，固定资产167.67万元、净值28.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程287.49万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产3.63万元。与上年相比，本年资产总额增加60.04万元，其中固定资产增加1.48万元，流动资产增加58.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2024年部门预算表

（附件：曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2024年部门预算公开表20240229104935797.xls）

监督索引号53030300176400111