曲靖市沾益区交通运输局2024年部门预算公开
- 曲靖市沾益区交通运输局
- 2024-02-29 11:25
监督索引号53030300550400000
曲靖市沾益区交通运输局2024年预算公开
目录
第一部分 曲靖市沾益区交通运输局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分曲靖市沾益区交通运输局2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分曲靖市沾益区交通运输局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区交通运输局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市沾益区交通运输局是全区交通基础设施建设、公路和水路交通运输行业管理的区人民政府工作部门。主要职责为：
1、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。参与起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案,组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。协调境内各高速公路管理处，做好地方与境内高速公路衔接管理工作，与沾益公路分局、沾益公路路政管理大队对接，做好国省道公路管理工作。负责交通运输行政审批相关工作。承担区级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。
2、负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理相关工作,建立健全与全区综合交通运输体系相适应的体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。
3、负责综合交通运输市场监管。组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。
4、负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
5、组织拟订公路、铁路、水路、民航固定资产投资计划，提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。监督实施交通规费政策。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。
6、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
7、指导行业安全生产和应急管理工作,协调配合区内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。
8、指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
9、协调中央省、市垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。
10、指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。负责运政、路政管理和交通行业监督管理工作等。
11、完成曲靖市交通运输局和区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：局办公室、政策法规及安全监督科（应急办公室）、综合规划科（科技信息科）、综合运输科（城市公共交通管理办公室）、综合建设科、资产财务科、地方铁路办公室、地方民航办公室、地方海事处、交通战备办公室。
所属单位3个，分别是：
1.曲靖市沾益区地方公路管理段
2.曲靖市沾益区路政大队
3.曲靖市沾益区交通运输局综合管理站
（三）重点工作概述
1、认真抓好春运工作
按照《曲靖市综合运输春运工作专班办公室关于印发<2024年综合运输春运服务保障和安全生产总体方案>的通知》，制定印发《曲靖市沾益区2024年综合运输春运服务保障和安全生产工作方案》和应急预案，把春运期间交通运输行业可能面对的问题、存在隐患想在前面，有针对性地制定和落实各项工作措施，严格预防和控制各类突发性事故，确保沾益区春运工作平稳、有序。
2、紧盯交通运输领域安全生产工作
深入开展安全隐患排查整治，以公路在建工程和公路灾害治理为重点，聚焦农村公路及附属设备设施，道路客运与农村客运沿线环境，公路长大桥、临水临崖路段、急弯陡坡等重点部位，全面加强安全隐患排查整治，完善相关标志标识，加强安全警示提示，最大限度提升保障能力。做好春节期间应急保障，严格落实春节期间24小时值班制度，储备应急救援车辆10辆，成立应急救援专班20人，备齐备足工业盐、生活用品等各类物资，有效应对极端天气对道路造成的影响。
3、抓实抓牢交通建设项目
一是完成2023年度项目建设扫尾工作，继续加大松会线乡镇通三级公路建设力度，力争在3月底前完成沥青路面铺筑及附属工程。二是完成2024年工作任务。深入实施农村公路建设大会战。全面开展农村公路建设两年攻坚行动，将农村公路建设与人居环境整治提升、绿美行动、“两污”治理有机结合，全面完成沾麻线、菱排线提质改造，启动沾菱线、倒播路提质改造。建成农村公路100公里，完成牛栏江大桥危桥改造工程。高质量完成天生桥收费站拥堵改造工程。完成绿美交通项目22个104公里。加快推进城乡公交一体化，确保11个乡镇（街道）城乡公交实现全覆盖。三是继续配合做好高速公路建设工作。持续配合做好宣富高速公路征地拆迁后续工作，主动帮助协调解决项目建设中的问题和困难，做好协调服务工作，为项目建设创造良好的施工环境。
4、完成市级主管部门安排的其他工作任务
加大与上级主管部门的沟通对接力度，认真完成2024年度目标任务，主要突出几个着力：着力完善交通运输基础设施网络，着力提升交通运输公共服务水平，着力提升行业综合治理能力，着力推进安全、绿色、智慧交通建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共4个。曲靖市沾益区交通运输局综合管理站原本为一级预算单位，2024年度预算并入局机关。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2021年12月退役士兵安置2人（沾退安发〔2021〕1号）。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制2辆，实有车辆5辆。实有车辆较上年增加3辆，原因是根据《曲靖市沾益区财政局关于全区不合规公务用车资产权属认定的通知》（沾财资〔2022〕1号）、《沾益区不合规公务用车整改工作领导小组关于协助办理车辆过户的通知》（沾公车办发〔2022〕2号）文件要求，3辆车过户至我单位，无车辆编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2024年部门财务总收入731.73万元，其中：一般公共预算收入731.73万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，增加91.10万元，增长14.22%，主要原因是2024年度曲靖市沾益区交通运输局综合管理站预算并入局机关报送。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入731.73万元，其中：本年收入731.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款731.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加91.10万元，增长14.22%，主要原因是2024年度曲靖市沾益区交通运输局综合管理站预算并入局机关报送。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出731.73万元。财政拨款安排支出731.73万元，其中：基本支出731.73万元，与上年对比，增加91.10万元，增长14.22%，主要原因是曲靖市沾益区交通运输局综合管理站预算并入交通运输局；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7.20万元，主要用于局机关退休人员退休生活补助。
2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休36.00万元，主要用于局属事业单位退休人员退休生活补助。
3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出92.85万元，主要用于保障局机关、下属事业单位养老保险缴纳。
4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.07万元，主要用于保障局机关、下属事业单位失业保险缴纳。
5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.12万元，主要用于保障局机关基本医疗保险缴纳。
6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.59万元，主要用于保障下属事业单位基本医疗保险缴纳。
7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.68万元，主要用于保障局机关、下属事业单位公务员医疗补助缴纳。
8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.15万元，主要用于保障局机关、下属事业单位工伤保险缴纳。
9.2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行454.15万元，主要用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出。
10.2149999交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出55.14万元，主要用于曲靖市沾益区交通运输局综合管理站事业人员基本支出。
11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.78万元，主要用于保障局机关、下属事业单位住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出630.41万元（其中：基本支出630.41万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出-基本工资207.59万元（其中：基本支出207.59万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴104.98万元（其中：基本支出104.98万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出-奖金6.09万元（其中：基本支出6.09万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资132.51万元（其中：基本支出132.51万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费92.85万元（其中：基本支出92.85万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费21.72万元（其中：基本支出21.72万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费15.68万元（其中：基本支出15.68万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.21万元（其中：基本支出4.21万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出-住房公积金44.78万元（其中：基本支出44.78万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出58.12万元（其中：基本支出58.12万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出-办公费42.86万元（其中：基本支出42.86万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出-其他交通费用13.26万元（其中：基本支出13.26万元，项目支出0.00万元）。
3.303对个人和家庭的补助43.20万元（其中：基本支出43.20万元，项目支出0.00万元）。
30302对个人和家庭的补助-退休费43.20万元（其中：基本支出43.20万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出731.73万元，与上年对比，增加91.10万元，增长14.22%，主要原因是2024年度曲靖市沾益区交通运输局综合管理站预算并入局机关报送。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区交通运输局2024年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区交通运输局2024年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市沾益区交通运输局2024年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区交通运输局2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区交通运输局2024年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2024年，曲靖市沾益区交通运输局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15.68万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算15.68万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区交通运输局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。公务用车保有量较上年增加3辆，原因是根据《曲靖市沾益区财政局关于全区不合规公务用车资产权属认定的通知》（沾财资〔2022〕1号）、《沾益区不合规公务用车整改工作领导小组关于协助办理车辆过户的通知》（沾公车办发〔2022〕2号）文件要求，3辆车过户至我单位，无车辆编制。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区交通运输局2024年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.部门预算：反映部门所有收入和支出的预算，是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。收入预算的编制，要求各部门根据历年收入情况和下一年度增减变动因素测算本部门组织的收入（不含国家税收），收入预算按收入种类逐项核定。支出预算的编制，基本上按“零基预算”的方式编制，对各类支出取消“基数加增长”的编制方法，按照预算年度所有因素和事项的轻重缓急程度重新测算每一科目和款项的支出需求。对工资性支出，按照标准逐人核定；对公用经费，按部门实行分类分档。
3.机关运行经费：为保证行政单位（含参公管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.一般预算财政支出：是指各级政府对取得的一般预算收入有计划地分配和使用而安排拨付的支出。主要包括地方级财政收入安排的支出，中央和省的各项补助收入安排的支出等。
5.非税收入：是指政府在税收以外取得的财政资金，是财政收入的重要组成部分。主要包括：专项收入、行政性收费收入、罚没收入、国有资本经营收益、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区交通运输局2024年机关运行经费安排44.86万元，与上年对比增加39.86万元，增长797.20%。主要原因是：2024年年初编制预算时按人员测算公用经费增加，并纳入预算，导致预算机关运行经费增加。
主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、公务用车运行维护费。其中：办公费42.86万元、公务用车运行维护费2.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，曲靖市沾益区交通运输局资产总额53,222.94万元（净值52,930.82 万元），其中，流动资产5,401.34 万元，固定资产910.06万元、净值634.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5,514.13 万元，无形资产32.12万元、净值15.73万元，其他资产41,365.29 万元。与上年相比，本年资产总额增加3,643.62 万元，主要是流动资产增加1,708.04 万元，固定资产增加55.58万元，在建工程增加1,880.00 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产48项，账面原值48.36万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市沾益区交通运输局2024年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市沾益区交通运输局2024年部门预算表
（附件：
曲靖市沾益区交通运输局2024年部门预算公开表.xls）
监督索引号53030300550400111