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曲靖市沾益区大坡乡2024年部门预算公开

目录

第一部分曲靖市沾益区大坡乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区大坡乡2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区大坡乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区大坡乡2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋子妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：行政单位1个，事业单位11个。分别是：

1.曲靖市沾益区大坡乡人民政府

2.曲靖市沾益区大坡乡财政所

3.曲靖市沾益区大坡乡文化广播电视服务中心

4.曲靖市沾益区大坡乡社会保障服务中心

5.曲靖市沾益区大坡乡国土和村镇规划建设服务中心（村镇办）

6.曲靖市沾益区大坡乡国土和村镇规划建设服务中心（交通运输管理所）

7.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（农经办）

8.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（农业技术推广办）

9.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（农机办）

10.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（畜牧兽医办）

11.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（林业办）

12.曲靖市沾益区大坡乡农业综合服务中心（水务办）

（三）重点工作概述

2024年是全面贯彻党的二十大精神奠基之年，是深入落实“十四五”规划的攻坚之年，是大坡乡抢抓机遇、乘势而上、追赶超越的关键之年，做好政府各项工作意义特殊而重大。乡人民政府将坚持在生态文明建设、“三农”工作、民生事业、项目建设等方面持续发力，以“进”的姿态守牢“稳”的底线，开拓大坡经济社会发展新局面。

2024年政府工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和中央经济工作会议精神，深入落实省委十一届五次全会、市委六届四次全会、区委三届四次全会和省委、市委、区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，着力推动高质量发展，干在实处、走在前列、勇立潮头，持续推动“脱贫致富示范区、绿色农业排头兵、农旅融合先行地”建设取得新成效。

2024年全乡经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长10.00%；农民人均纯收入增长6.50%；固定资产投资增长12.00%；争取上级补助资金增长10.00%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位11个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1,775.04万元，其中：一般公共预算收入1,775.04万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加603.64万元，增长51.53%，主要原因是：一是今年村委会及村小组人员经费、运转经费纳入预算；二是今年项目资金纳入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,775.04万元，其中:本年收入1,775.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,775.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加603.64万元，增长51.53%，主要原因是：一是今年村委会及村小组人员经费、运转经费纳入预算；二是今年项目资金纳入预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,775.04万元。财政拨款安排支出1,775.04万元，其中：基本支出1,139.75万元，与上年对比减少31.65万元，下降2.70%，主要原因是因村级大岗位合并财政供养人员减少；项目支出635.29万元，与上年对比增加635.29万元，增长100.00%，主要原因是：一是今年村委会及村小组人员经费、运转经费纳入预算；二是今年项目资金纳入预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行991.26万元，其中：基本支出359.69万元，主要用于支付乡政府在职人员工资、村委会大岗位人员工资；项目支出631.57万元，主要用于村委会及村小组干部人员工资、养老保险、运转经费。

2.2010650一般公共服务支出－财政事务－事业运行11.67万元，属基本支出，主要用于支付财政所在职人员工资。

3.2070101文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行26.88万元，属基本支出，主要用于支付文化站在职人员工资。

4.2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构56.01万元，属基本支出，主要用于支付社保中心在职人员工资。

5.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休23.04万元，属基本支出，主要用于支付大坡乡政府退休人员统筹外生活补助。

6.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休18.72万元，属基本支出，主要用于支付事业单位退休人员统筹外生活补助。

7.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位养老保险缴费支出122.84万元，属基本支出，主要用于支付在职人员养老保险缴费。

8.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤3.72万元，属项目支出，主要用于机关事业单位抚恤补助。

9.2089999 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3.22万元，属基本支出，主要用于支付在职人员失业保险缴费。

10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.26万元，属基本支出，主要用于支付行政单位在职人员医疗保险缴费。

11.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.36万元，属基本支出，主要用于支付事业单位在职人员医疗保险缴费。

12.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.19万元，属基本支出，主要用于支付公务员医疗补助缴费。

13.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.27万元，属基本支出，主要用于支付在职人员大病补充医疗保险和工伤保险缴费。

14.2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行48.75万元，属基本支出，主要用于支付村镇办在职人员工资。

15.2130104农林水支出－农业农村－事业运行232.44万元，属基本支出，主要用于支付农科站、农经站、农机站、兽牧站在职人员工资、村蚕桑员、兽医员补助。

16.2130204农林水支出－林业和草原－事业机构47.49万元，属基本支出，主要用于支付林业站在职人员工资。

17.2130399农林水支出－水利－其他水利支出55.55万元，属基本支出，主要用于支付水务所在职人员工资。

18.2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行15.90万元，属基本支出，主要用于支付交管所在职人员工资。

19.22100201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.47万元，属基本支出，主要用于支付在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,139.75万元，项目支出635.29万元）。主要用于：

1.301工资福利支出932.37万元（其中：基本支出932.37万元，项目支出0.00万元）。

（1）30101工资福利支出－基本工资279.64万元（其中：基本支出279.64万元，项目支出0.00万元）。

（2）30102工资福利支出－津贴补贴221.24万元（其中：基本支出221.24万元，项目支出0.00万元）。

（3）30103工资福利支出－奖金7.29万元（其中：基本支出7.29万元，项目支出0.00万元）。

（4）30107工资福利支出－绩效工资180.59万元（其中：基本支出180.59万元，项目支出0.00万元）。

（5）30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费122.84万元（其中：基本支出122.84万元，项目支出0.00万元）。

（6）30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费30.62万元（其中：基本支出30.62万元，项目支出0.00万元）。

（7）30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费19.19万元（其中：基本支出19.19万元，项目支出0.00万元）。

（8）30112工资福利支出－其他社会保障缴费6.49万元（其中：基本支出6.49万元，项目支出0.00万元）。

（9）30113工资福利支出－住房公积金64.47万元（其中：基本支出64.47万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出103.68万元（其中：基本支出21.78万元，项目支出81.90万元）。

（1）30201商品和服务支出－办公费81.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出81.90万元）。

（2）30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

（3）30239商品和服务支出－其他交通费用18.78万元（其中：基本支出18.78万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助738.99万元（其中：基本支出185.60万元，项目支出553.39万元）。

（1）30302对个人和家庭的补助－退休费41.76万元（其中：基本支出41.76万元，项目支出0.00万元）。

（2）30305对个人和家庭的补助－生活补助646.63万元（其中：基本支出143.84万元，项目支出502.79万元）。

（3）30399对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助50.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.60万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,775.04万元，与上年对比增加603.64万元，增长51.53%，主要原因是：一是今年村委会及村小组人员经费、运转经费纳入预算；二是今年项目资金纳入预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区大坡乡2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区大坡乡2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区大坡乡2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区大坡乡2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区大坡乡2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区大坡乡财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区大坡乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区大坡乡2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区大坡乡2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区大坡乡2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区大坡乡2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区大坡乡2024年机关运行经费安排81.90万元，与上年对比增加81.90万元，主要原因是大坡21个村委会、189个村民小组运转经费上年没有纳入预算，今年纳入预算，故运行经费对比上年增加81.90万元。主要用于村委会、村民小组工作经费补助。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区大坡乡资产总额2,451.47万元（净值1,606.60万元），其中，流动资产1,186.21万元，固定资产1,263.65万元、净值418.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.61万元、净值1.61万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少308.23万元，其中固定资产减少59.76万元。处置房屋建筑物1180平方米，账面原值37.26万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产503项，账面原值28.55万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入7.40万元，其中出租资产150平方米，资产出租收入7.40万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区大坡乡2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区大坡乡2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区大坡乡2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030319032600111