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曲靖市沾益区文学艺术界联合会2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区文学艺术界联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。

2.拟订全区文艺事业发展规划和文艺革新方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。

3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。

4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展览、演出、比赛等活动，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展著作权保护、维护其合法权益的服务工作。

7.组织开展与各县（市、区）及省内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动沾益地方特色文化走向全省、全国。

8.做好《珠源文学》期刊的编印、发行工作。

9.指导区直文艺家协会根据有关政策、法规，开展以文艺为主的经营活动，推进文化产业发展。

10.完成市文联和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：

1.办公室。负责办文、财务、组织人事、会务、档案、保密、信息、党务、党风廉政建设、政法、意识形态、精神文明建设、后勤服务等工作；负责首问首办和领办工作。

2.编辑部。拟订全区文艺事业发展规划和文学人才培养计划，负责《珠源文艺》期刊的编务、编印、发行，组织开展文艺创作、评论、成果汇总等工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是组织开展文艺精品创作工作。紧紧围绕时代主题，强化以人民为中心的创作导向，依托各文艺家协会，组织协会会员积极创作并推出一批优秀文学作品，举办一场作品展览，创作并展演一台新剧目。

二是营造积极向上的文艺氛围。坚持党的文艺理论路线和正确的政治导向，用艺术创作的手法大力弘扬先进人物事迹和先进典型，着力打造一批反映沾益历史文化和人文精神的文化艺术精品，推介沾益、宣传沾益。

三是大力扶持文艺精品创作。把文艺精品的涌现当成检验工作成果的重要标准。找准差距，创新思路，采取有效措施，大力推动文学艺术创作，激励文学艺术家着力打造精品力作，丰富和提高文艺作品的内容和质量。

四是加强人才培养和队伍建设，夯实文艺发展基础。认真落实宣传文化人才建设规划，完善人才激励机制，重点培养一批有潜质、有较高水准的文学艺术人才，建设一支结构合理、素质优良、德艺双馨的文学艺术人才队伍。积极发现培养少数民族、妇女、青年文艺人才，推荐文艺新人加入上级文艺家协会。搭建文艺人才的展示平台，积极鼓励和推荐文艺家参加全市性、全省性文艺评奖，努力把有实力的文艺家培养成为沾益文艺事业的领军人物。

五是结合“三贴近”要求，组织采风活动。组织有创作潜力和实力的作家艺术家分批到基层和特定区域进行采风和体验生活，促使他们从生活中获取艺术营养，从而带动精品力作的产生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入122.30万元，其中：一般公共预算收入122.30万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少5.51万元，下降4.31%，主要原因是政府综合绩效奖（行政）调整，形成财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入122.30万元，其中：本年收入122.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少5.51万元，下降4.31%，主要原因是政府综合绩效奖（行政）调整，形成财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出122.30万元。财政拨款安排支出122.30万元，其中：基本支出112.30万元，与上年对比减少10.51万元，下降8.56%，主要原因是政府综合绩效奖（行政）调整，形成基本支出减少；项目支出10.00万元，与上年对比增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是开展文艺活动增多，形成项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行85.14万元，主要用于保障我会工作正常运转的人员工资类支出和日常运转支出；

2.2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出10.00万元，主要用于开展文艺活动所需费用支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.88万元，主要用于退休人员统筹外退休费发放；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.27万元，主要用于保障我会在职职工养老保险缴费和退休人员统筹外退休费发放；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗3.15万元，主要用于保障我会在职职工基本医疗保险缴费；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助1.77万元，主要用于保障我会职工公务员医疗补助缴费；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.32万元，主要用于我会在职职工工伤保险和大病保险缴费；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出6.77万元，主要用于保障我会在职职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出100.24万元(其中：基本支出100.24万元，项目支出0.00万元）。

30101工资和福利支出-基本工资30.20万元(其中：基本支出30.20万元，项目支出0.00万元）；

30102工资和福利支出-津贴补贴43.09万元(其中：基本支出43.09万元，项目支出0.00万元）；

30103工资和福利支出-奖金2.67万元(其中：基本支出2.67万元，项目支出0.00万元）；

30108工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费12.27万元(其中：基本支出12.27万元，项目支出0.00万元）；

30110工资和福利支出-职工基本医疗保险缴费3.15万元(其中：基本支出3.15万元，项目支出0.00万元）；

30111工资和福利支出-公务员医疗补助缴费1.77万元(其中：基本支出1.77万元，项目支出0.00万元）；

30112工资和福利支出-其他社会保障缴费0.32万元(其中：基本支出0.32万元，项目支出0.00万元）；

30113工资和福利支出-住房公积金6.77万元(其中：基本支出6.77万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出19.18万元(其中：基本支出9.18万元，项目支出10.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费2.00万元(其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出-专用材料费10.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.00万元(其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用6.18万元(其中：基本支出6.18万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助2.88万元(其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费2.88万元(其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出122.30万元，与上年对比，减少5.51万元，下降4.31%，主要原因是政府综合绩效奖（行政）调整，形成一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区文学艺术界联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年区级财政结合财力年初安排预算项目1个，即《珠源文艺》办刊经费，财政预算安排10.00万元，已经编制项目支出绩效目标。（具体情况详见《项目支出绩效目标表（另文下达）05-3表》）

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排3.00万元，主要用于办公费、印刷费、办公设备购置、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。其中：公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化；公用运转经费2.00万元，与上年对比增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是功能科目调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区文学艺术界联合会资产总额31.47万元（净值15.43万元），其中，流动资产12.55万元，固定资产18.92万元、净值2.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3.73万元，其中流动资产减少0.97万元，固定资产减少2.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产14项，账面原值3.23万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

《珠源文艺》办刊经费。

二、立项依据

《关于拨付<珠源文艺>办刊经费的请示》(沾文联请字〔2023〕5 号)文件。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区文学艺术界联合会。

四、项目基本概况

为弘扬社会主义核心价值观、爱国主义和奋发向上的时代精神，不断推出优秀的文艺作品，培养文艺创作人才，促进沾益区文艺事业的繁荣发展，编辑出版《珠源文艺》。

五、项目实施内容

编辑出版发行《珠源文艺》每年4期，每期发行1000册；不定期发行增刊《沾益作家》。

六、资金安排情况

沾益区本级财政2024年安排预算资金10.00万元，主要用于《珠源文艺》刊刷费和稿酬支出。

七、项目实施计划

编辑发放《珠源文艺》于2024年1月开始，20234年12月底前完成。

八、项目实施成效

项目完成后，可展示沾益的风土人情，推送部分文艺精品，挖掘更多的青少年创作者。丰富人民群众文化生活、提高人民群众思想道德水平，培养健康、文明、积极向上的生活方式。发扬传统文化精神，切实增强沾益文化软实力。

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区文学艺术界联合会2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030319100700111