监督索引号53030319201300000

沾益海峰省级自然保护区管护局2024年预算公开目录

第一部分 沾益海峰省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分沾益海峰省级自然保护区管护局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分沾益海峰省级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

沾益海峰省级自然保护区管护局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责保护沾益海峰省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全。

二是负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测。

三是制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划。

四是负责自然保护区界标的设置和管理。

五是宣传贯彻有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

六是协调处理自然保护区与当地县、乡和村委会的关系，开展社区共管。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、监测科、资源保护科、生态旅游管理科；2个下派机构，包括：大坡管护站、菱角管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面开展湿地资源调查工作；2.开展野生动植物的监测工作；3.对历史违法点位及自然保护区各专项行动中存在的问题进行核查，组织或配合相关部门予以解决整改；4.建立并完善巡护制度，抓好森林草原防灭火工作；5.做好保护区相关法律法规知识培训，建立共建共管机制；6.利用多渠道开展保护区宣传工作；7.完善海峰湿地内部管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制24人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编1人主要原因是：2023年10月份我单位1名正科级领导改非，后新调入1名正科级领导。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财政总收入374.33万元，其中：一般公共预算收入374.33万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少129.57万元，下降25.71%，主要原因是：2024年我单位无项目经费预算，故造成一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入374.33万元，其中：本年收入374.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少129.57万元，下降25.71%，主要原因是：2024年我单位无项目经费预算，故造成一般公共预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出374.33万元。财政拨款安排支出374.33万元，其中：基本支出374.33万元，与上年对比增加20.43万元，增长5.77%，主要原因是本年调入4人，造成人员经费预算增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年无项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.农林水支出（213）—林业和草原（21302）—事业机构（2130204）279.78万元，主要用于发放在职事业人员的工资、社会保障缴款。

2.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（21011）—事业单位医疗（2101102）20.53万元，主要用于在职事业人员的医疗保险缴款。

3.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（20805）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.49万元，主要用于在职事业人员的养老保险缴款；

4.社会保障和就业支出（208）—其他社会保障和就业支出（20899）—其他社会保障和就业支出（2089999）1.73万元，主要用于在职事业人员的失业保险缴款。

5.住房保障支出（221）—住房改革支出（22102）—住房公积金（2210201）27.80万元，主要用于在职事业人员的住房公积金缴款。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出370.43万元（其中：基本支出370.43万元，项目支出0.00万元）

301工资福利支出—30101基本工资128.21万元（其中：基本支出128.21万元，项目支出0.00万元）

301工资福利支出—30102津贴补贴34.52万元（其中：基本支出34.52万元，项目支出0.00万元）

301工资福利支出—30103奖金1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0.00万元）

301工资福利支出—30107绩效工资111.94万元（其中：基本支出111.94万元，项目支出0.00万元）

301工资福利支出—30108机关事业单位基本养老保险缴费44.49万元（其中：基本支出44.49万元，项目支出0.00万元）

301工资福利支出—30110职工基本医疗保险缴费13.59万元（其中：基本支出13.59万元，项目支出0.00万元）

301工资福利支出—30111公务员医疗保险缴费5.59万元（其中：基本支出5.59万元，项目支出0.00万元）

301工资福利支出—30112其他社会保障缴费3.08万元（其中：基本支出3.08万元，项目支出0.00万元）

301工资福利支出—30113住房公积金27.80万元（其中：基本支出27.80万元，项目支出0.00万元）

2.302商品和服务支出3.90万元（其中：基本支出3.90万元，项目支出0.00万元）

302商品和服务支出—30239其他交通费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）

302商品和服务支出—30201办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出374.33万元，与上年对比，减少129.57万元，下降25.71%，主要原因：是2024年我单位无项目经费预算，故造成一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

沾益海峰省级自然保护区管护局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

沾益海峰省级自然保护区管护局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

沾益海峰省级自然保护区管护局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

沾益海峰省级自然保护区管护局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

沾益海峰省级自然保护区管护局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，沾益海峰省级自然保护区管护局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沾益海峰省级自然保护区管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沾益海峰省级自然保护区管护局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沾益海峰省级自然保护区管护局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沾益海峰省级自然保护区管护局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

沾益海峰省级自然保护区管护局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.林业和草原事业机构：反映林业和草原部门事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

2.“三公”经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务需发生的人员支出和公用支出。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沾益海峰省级自然保护区管护局2024年机关运行经费安排3.00万元，与上年对比增加3.00万元，增长100.00%，主要原因：本年增加了办公预算，主要用于保障全局工作正常运转的办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沾益海峰省级自然保护区管护局资产总额609.44万元（净值317.15万元），其中，流动资产7.12万元，固定资产601.57万元、净值309.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.75万元、净值0.06万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.82万元，其中固定资产新增加43.43万元，主要是固定资产本年折旧减少24.63万元；流动资产减少42.48万元；无形资产摊销减少0.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

沾益海峰省级自然保护区管护局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

沾益海峰省级自然保护区管护局2024年部门预算表

（附件：沾益海峰省级自然保护区管护局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030319201300111