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曲靖市沾益区教育体育局2024年预算

公开目录

第一部分 曲靖市沾益区教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区教育体育局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区教育体育局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

2.编制全区教育事业发展规划，研究提出全区教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全区各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3.综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育工作；负责全区“两基”巩固提高工作；指导、协调各乡（镇）和各部门的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4.主管全区学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全区各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全区青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责区级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全区教育经费的筹措和使用情况；监督、指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管区直学校的校舍建设；归口管理国内外对我区的教育援助和教育贷款。

6.统筹规划、指导全区教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全区教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全区教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区各级各类学校实施教师资格制度，负责高级中学、职业高中、初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐和认定；主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定高级中学、职业高中及其以下学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试和相关的社会教育工作；指导具有教师资格证的大中专毕业生的就业工作。

9.领导所属学校的党群工作；主管区直学校（园）党的建设和全区各级各类学校领导班子建设；负责教育系统工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全区教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

10.按照干部管理权限负责全区学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。

11.指导各级各类学校勤工俭学工作。

12.负责全区教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

14.负责全区中小学教学研究和教学管理。

15.承办区人民政府交办的其他事项。

16.做好各级各类学校未成年人思想道德教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：工委办，办公室，组织人事科，招生考试办公室，教育科学研究院，区政府教育督导办公室，现代信息技术教育办公室，学校保卫后勤管理办公室，学生资助管理中心，基础教育科，财务基建科，学校德育卫生艺术教育办公室，职业教育成人教育民办教育科，体育科，政策法规科，教育工会。

所属单位25个，分别是：

1.曲靖市沾益区教育体育局(本级)。

2.曲靖市沾益区德泽乡中心学校。

3.曲靖市沾益区菱角乡中心学校。

4.曲靖市沾益区大坡乡中心学校。

5.曲靖市沾益区炎方乡中心学校。

6.曲靖市沾益区播乐乡中心学校。

7曲靖市沾益区花山街道中心学校。

8.曲靖市沾益区盘江镇中心学校。

9.曲靖市沾益区白水镇中心学校。

10.曲靖市沾益区龙华街道中心学校。

11.曲靖市沾益区金龙街道中心学校。

12.曲靖市沾益区西平街道中心学校。

13.曲靖市沾益区新源小学。

14.曲靖市沾益区望海小学。

15.曲靖市沾益区水桥小学。

16.曲靖市沾益区西平小学。

17.曲靖市沾益区花山中学。

18.曲靖市沾益区第一中学。

19.曲靖市沾益区第三中学。

20.曲靖市沾益区第四中学。

21.曲靖市沾益区第五中学。

22.曲靖市沾益区第一幼儿园。

23.曲靖市沾益区第二幼儿园。

24.曲靖市沾益区职业技术学校。

25.曲靖市沾益区湖滨中学。

（三）重点工作概述

完成曲靖市第二小学沾益西河小学建设工作，九月招生；完成曲靖市沾益区第三幼儿园及曲靖市沾益区第六中学项目申报及前期准备工作；完成龙华街道中心幼儿园新建；积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；狠抓各学段教育教学质量；积极探索学籍制管理办学模式；积极推进“教育综合改革”工作；把区教育局领导班子建成优秀、示范班子，成为全区班子建设的一面旗帜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共25个。其中：财政全额供给单位25个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位24个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4134人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制4121人。在职实有4026人，其中：财政全额保障4026人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1442人，其中：离休1人，退休1441人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入67,320.55万元，其中：一般公共预算收入67,320.55万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少1,439.44万元，下降2.09%，主要原因是政府综合绩效奖本年未纳入预算，项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入67,320.55万元，其中：本年收入67,320.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67,320.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少1,439.44万元，下降2.09%，主要原因是本年度政府综合绩效奖本年未纳入预算，项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出67,320.55万元。财政拨款安排支出67,320.55万元，其中：基本支出66,152.30万元，与上年对比减少6,032.96万元，下降8.36%，主要原因是本年度政府综合绩效奖本年未纳入预算；项目支出1,168.25万元，与上年对比减少131.75万元，下降10.13%，主要原因是本年度项目支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务831.51万元，主要用于曲靖市教育体育局（本级）在职人员工资津贴、机关运转、车辆运行维护等基本支出；

2.2050201教育支出-普通教育-学前教育807.38万元，主要用于在职事业人员工资津贴等基本支出；

3.2050202教育支出-普通教育-小学教育21,494.38万元，主要用于在职事业人员工资津贴等基本支出；农村义务教育学生营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育中小学公用经费项目支出；

4.2050203教育支出-普通教育-初中教育15,369.03万元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出；农村义务教育学生营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育中小学公用经费项目支出；

5.2050204教育支出-普通教育-高中教育6,883.42万元，主要用于在职事业人员工资津贴等基本支出；

6.2050304教育支出-职业教育-职业中学教育640.15万元，主要用于在职事业人员工资津贴等基本支出；

7.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育4.14万元，主要用于特殊教育学校维持学校运转等基本支出；

8.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,900.59万元，主要用于离退休人员工资、医疗保险缴费等基本支出。

9.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,260.87万元，主要用于在职人员养老保险、退休人员统筹外等支出。

10.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费1,397.97万元，主要用于缴纳单位职工职业年金等支出；

11.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出317.15万元，主要用于缴纳单位职工失业保险等支出；

12.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.35万元，主要用于曲靖市沾益区教育体育局机关行政人员缴纳基本医疗保险等支出；

13.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,322.01万元，主要用于各学校事业人员缴纳基本医疗保险支出；

14.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,352.35万元，主要用于在职及退休人员缴纳公务员义教补助和退休人员医疗补助支出；

15.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出198.20万元，主要用于在职人员缴纳大病医疗保险支出；

16.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,538.05万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出65,553.81万元（其中：基本支出65,553.81万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出-基本工资23,299.04万元，（其中：基本支出23,299.04万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴3,039.82万元，（其中：基本支出3,039.82万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金0.30万元，（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资18,508.14万元，（其中：基本支出18,508.14万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费10,577.43万元，（其中：基本支出10,577.43万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费1,397.97万元，（其中：基本支出1,397.97万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2,325.36万元，（其中：基本支出2,325.36万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1,352.35万元，（其中：基本支出1,352.35万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费515.35万元，（其中：基本支出515.35万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金4,538.05万元，（其中：基本支出4,538.05万元，项目支出0.00万元）；

2.商品和服务支出172.83万元（其中：其中：基本支出13.84万元，项目支出158.99万元）

30201商品和服务支出-办公费160.42万元，（其中：基本支出5.00万元，项目支出155.42万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）2.93万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.93万元）；

30226商品和服务支出-劳务费0.64万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.64万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.00万元，（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用6.84万元，（其中：基本支出6.84万元，项目支出0.00万元）；

3.对个人和家庭的补助1,593.91万元（其中：基本支出584.65万元，项目支出1,009.26万元）

30302对个人和家庭的补助-退休费201.49万元（其中：基本支出201.49万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助1,392.42万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,392.42万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出67,320.55万元，与上年对比减少1,439.44万元，下降2.09%，主要原因是本年度政府综合绩效奖本年未纳入预算，项目支出预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区教育体育局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区教育体育局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区教育体育局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区教育体育局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区教育体育局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区教育体育局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区教育体育局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区教育体育局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.义务教育经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。

3.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

4.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区教育体育局2024年机关运行经费安排7.00万元，主要用于保障曲靖市沾益区教育体育局机关工作正常运转的公用经费，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，办公费5.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区教育体育局资产总额119,692.32万元（净值88,206.81万元），其中，流动资产8,024.88万元，固定资产109,150.44万元、净值78,606.9万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程572.00万元，无形资产1,945.00万元、净值1,003.03万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加24,003.35万元，其中固定资产增加21,002.57万元。处置房屋建筑物58,069.00平方米，账面原值3,165.95万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9435项，账面原值1,206.10万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产37,849.68平方米，资产出租收入116.65万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区教育体育局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

城乡义务教育中小学公用经费。

二、立项依据

沾财教〔2024〕3号文件。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区教育体育局。

四、项目基本概况

以2023至2024年学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿制学生数每生每年增加300元的公用经费补助，确保我区所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

有效保障曲靖市沾益区义务教育阶段学校正常运转和教学秩序，确保教师培训所需资金，促进义务教育学校教育教学质量提升。

六、资金安排情况

沾益区本级财政2024年安排预算资金158.99万元，用于沾益区义务教育阶段学校维持正常运转和教学秩序，保障教师培训所需资金。

七、项目实施计划

曲靖市沾益区城乡义务教育中小学公用经费按月拨付到义务教育阶段学校，项目于2024年1月开始，2024年12月31日前完成。

八、项目实施成效

项目完成后，有效保障了我区城乡义务教育学校正常运转和教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障，义务教育阶段学校教育教学质量得到提升。

曲靖市沾益区教育体育局2024年部门预算表

曲靖市沾益区教育体育局2024年部门预算公开表1709540850304179.xls

监督索引号53030319101300111