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曲靖市沾益区总工会2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区总工会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区总工会2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、曲靖市沾益区总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。

2、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全区工会代表大会的决议，根据区委、市总工会的部署，结合全区实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全区各级工会开展好各项工作和活动。加强工会自身改革和建设。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展技能培训、技术创新工程。

5、协助区委区政府做好区级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全区工会经费的收缴、管理、使用。

7、负责全区职工医疗互助金的收缴和兑付工作。

8、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

9、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

10、完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传教育网络部（区总工会女职工委员会）、维权和劳动工作部（区社会主义劳动竞赛委员会）、财务和资产监督管理部（区总工会经费审查委员会办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，落实市委、区委决策部署，着力健全联系广泛、服务职工的工会工作体系，以思想引领凝聚共识，以共同愿景汇聚力量，以维权服务温暖人心，以改革创新增添动力，团结动员全区广大职工为推动全区经济社会跨越发展作出新贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：改非领导不占本单位编制。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入301.55万元，其中：一般公共预算收入301.55万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加119.79万元，增长65.91%，主要原因是2023年曲靖市沾益区总工会调入事业人员1人，2024年工会经费100.00万元纳入预算范围。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入301.55万元，其中:本年收入301.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加119.79万元，增长65.91%，主要原因是2023年曲靖市沾益区总工会调入事业人员1人，2024年工会经费100.00万元纳入预算范围。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出301.55万元。财政拨款安排支出301.55万元，其中：基本支出201.55万元，与上年对比增加19.79万元，增长10.89%，主要原因是2023年曲靖市沾益区总工会调入事业人员1人；项目支出100.00万元，与上年对比增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年财政划拨工会经费纳入预算并列为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行135.31万元，主要用于人员工资、奖金、津补贴支出、公用经费支出。

2、2012906一般公共服务支出—群众团体事务—工会事务100.00万元，主要用于工会经费支出。

3、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休17.25万元，主要用于退休人员统筹外工资发放。

4、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.14万元，主要用于在职在编干部职工养老保险缴费支出。

5、2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出7.11万元，主要用于2024年退休人员职业年金缴费支出。

6、2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.57万元，主要用于在职在编干部职工工伤、失业保险缴费支出。

7、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗3.68万元，主要用于在职在编行政人员医疗、生育保险缴费支出。

8、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.35万元，主要用于在职在编事业人员医疗、生育保险缴费支出。

9、2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.17万元，主要用于在职在编及退休干部职工公务员医疗补助缴费支出。

10、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.97万元，主要用于在职在编干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出198.55万元（其中：基本支出198.55万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出—基本工资55.39万元（其中：基本支出55.39万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴61.62万元（其中：基本支出61.62万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金4.77万元（其中：基本支出4.77万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资10.53万元（其中：基本支出10.53万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费19.14万元（其中：基本支出19.14万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出—职业年金缴费7.11万元（其中：基本支出7.11万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费6.03万元（其中：基本支出6.03万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费4.17万元（其中：基本支出4.17万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金11.97万元（其中：基本支出11.97万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出17.25万元（其中：基本支出17.25万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出103.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出100.00万元）

30201商品和服务支出—办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出301.55万元，与上年对比，增加119.79万元，增长65.91%，主要原因是2023年曲靖市沾益区总工会调入事业人员1人，2024年工会经费100.00万元纳入预算范围。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区总工会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区总工会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区总工会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区总工会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区总工会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区总工会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区总工会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区总工会2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区总工会2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区总工会2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、人员及工资性费用是指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，公务费指工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4、基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区总工会2024年机关运行经费安排3.00万元，与上年对比无变化。

主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、公务用车运行维护费。其中：办公费2.00万元，公务用车运行维护费1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区总工会资产总额46.26万元（净值11.50万元），其中：流动资产2.02万元，固定资产44.24万元、净值9.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区总工会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

工会经费

二、立项依据

根据《中华人民共和国工会法》第四十二条规定，凡建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月单位全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区总工会

四、项目基本概况

曲靖市沾益区行政机关事业单位职工工资总额应拨缴经费由曲靖市沾益区财政统一代为划拨至曲靖市沾益区总工会。

五、项目实施内容

曲靖市沾益区行政机关事业单位职工工资总额应拨缴经费由曲靖市沾益区财政统一代为划拨工会经费100.00万元至曲靖市沾益区总工会，本笔资金通过工会经费征缴系统上解全国、省、市总工会13.00万元，税务代征工会经费手续费3.00万元，剩余84.00万元主要用于补助全区部分机关事业单位工会，保障机关事业单位工会组织正常运转。

六、资金安排情况

通过工会经费征缴系统上解全国、省、市总工会13.00万元，税务代征工会经费手续费3.00万元，剩余84.00万元主要用于补助全区部分机关事业单位工会支出。

七、项目实施计划

2024年12月31日前将财政划拨工会经费100.00万元缴纳至税务局，通过工会经费征缴系统上解全国、省、市总工会13.00万元，税务代征工会经费手续费3.00万元，剩余84.00万元主要用于补助全区部分行政机关事业单位工会。

八、项目实施成效

做好工会维权帮扶服务工作，确保全区工会工作的正常运行，保障工会会员应有的福利、提高工作积极性。

曲靖市沾益区总工会2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区总工会2024年部门预算公开表20240229094042372.xls）

监督索引号53030300175900111