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曲靖市沾益区林业和草原局2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区林业和草原局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区林业和草原局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2.组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制森林采伐限额，经上级批准后监督执行。

4.负责监督管理石漠化防治工作。

5.负责全区陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

6.负责监督管理全区各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划，执行自然保护地有关标准。

7.负责推进全区林业草原改革和产业发展相关工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业和草原产业相关标准，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有苗圃基本建设和发展。

10.负责林业和草原行政执法工作，查处相关违法案件。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划，并按上级防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业和草原国有资产，监督实施年度计划内固定资产投资项目。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传等工作。

14.完成市林业和草原局与区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门共设置6个内设机构，包括：办公室、计划财务科、资源管理和法规科、生态保护管理科、草原监督管理科、组织人事科。

所属单位13个，分别是：

1.全额拨款事业单位11个，包括：林业综合行政执法大队、天保退耕办、种苗站、林业技术推广站、林业有害生物防治站、调查规划设计队、绿化办、防火办、林权管理服务中心、西河国家湿地公园管理处、野生动植物保护办公室。

2.定额补助事业单位1个：九龙山苗圃。

3.参公管理事业单位1个：林业有害生物防治检疫站。

（三）重点工作概述

1.持续推动林长制工作。一是推动林长制工作向严执法递进。二是推动林长制工作向抓落实递进。三是建立完善林长制指挥调度系统。

2.巩固提升西河国家湿地公园。通过科学的规划和设计，在湿地公园实施植被恢复、水体保护和修复、生态驳岸建设等生态恢复工程，恢复湿地生态系统的稳定性和生物多样性。

3.加大林草产业发展力度。结合国家、省、市林草产业政策，整合滇东北石漠化治理、林下种草和草原改良项目，进一步加大对龙头企业、种植大户、广大林农扶持力度，推进林草产业健康快速发展。

4.持续做实绿美沾益三年行动。一是建立绿美行动督查机制，推动绿美沾益三年行动走深走实。二是持续开展全民义务植树。三是提升科学绿化水平。四是提升生态景观建设。

5.持续探索国家储备林建设和碳汇工作。一是组建工作专班，尽快围绕森林、草原、湿地、石漠化地区、自然保护区等五个板块，开展生态资源基础调查，尽快摸清碳汇资源本底。二是要进一步探索“储备林+碳汇”融合发展，深入研究碳汇计量标准体系，推动储备林体系、林业碳汇机制建设行稳致远。

6.持续保护森林草原资源。一是要不断提升森林草原防火综合能力，提前部署，科学研判，严防死守，打早打小，坚决打赢今冬明春森林草原防火攻坚战，筑牢森林草原防火墙，确保森林草原火灾受害率低于0.9‰，草原火灾受害率不超过2‰。二是扎实做好全市森林草原生物灾害防治工作，有害生物成灾率控制在4‰以下。三是建立健全林草监测核查、执法监督无缝衔接、全域覆盖的监管机制。

7.持续提升自然保护地、湿地和野生动植物保护能力。一是着力推进自然保护地整合优化，明确自然保护地的功能，加快形成新型自然保护地体系。二是提升自然保护地、湿地管护能力，有序推进各类自然保护地、湿地总体规划编制修订工作，进一步完善湿地、自然保护区、湿地公园等基础管护设施。三是持续加强野生动植物保护体系建设，严防外来物种入侵，建立陆生野生动物疫源疫病监测体系，提高应急处置能力，创建人与自然和谐共生的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有64人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助17人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1,162.91万元，其中：一般公共预算收入1,162.91万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加134.75万元，增长13.11%，主要原因是增加了林业改革发展资金的预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,162.91万元，其中：本年收入1,162.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,162.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加134.75万元，增长13.11%，主要原因是增加了林业改革发展资金的预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,162.91万元。财政拨款安排支出1,162.91万元，其中：基本支出740.97万元，与上年对比减少38.01万元，下降4.88%，主要原因是因为人员变动，减少了人员经费的预算；项目支出421.94万元，与上年对比增加172.76万元，增长69.33%，主要原因是增加了林业改革发展资金的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休12.96万元，主要用于安排单位离休干部工资及生活费。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休18.37万元，主要用于安排单位退休干部工资及生活费。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出85.24万元，主要用于安排机关行政事业单位在职人员基本养老保险经费。

4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出18.79万元，主要用于安排交纳职业年金经费。

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.41万元，主要用于安排遗属补助。

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.57万元，主要用于安排退休人员社会保障经费。

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.23万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗18.13万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.78万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.21万元，主要用于财政部门安排的工伤保险补助经费。

11.2130201农林水支出—林业和草原—行政运行139.16万元，主要用于反映行政单位的基本支出。

12.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构369.60万元，主要用于反映事业单位的基本支出。

13.2130205农林水支出—林业和草原—森林资源培育419.53万元，主要用于反映育苗（种）、造林、抚育等方面的支出。

14.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47.93万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源部、社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出671.74万元（其中：基本支出671.74万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出—基本工资231.55万元（其中：基本支出231.55万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴81.73万元（其中：基本支出81.73万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金4.70万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资156.87万元（其中：基本支出156.87万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费85.25万元（其中：基本支出85.25万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出—职业年金缴费18.79万元（其中：基本支出18.79万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费27.36万元（其中：基本支出27.36万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗保险缴费12.78万元（其中：基本支出12.78万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费4.78万元（其中：基本支出4.78万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金47.93万元（其中：基本支出47.93万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出433.70万元（其中：基本支出14.17万元，项目支出419.53万元）。

30201商品和服务支出—办公费3.00万元(其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费419.53万元（其中：基本支出0.00元，项目支出419.53万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用9.90万元（其中：基本支出9.90万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助57.47万元（其中：基本支出55.06万元，项目支出2.41万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费13.78万元（其中：基本支出13.78万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助—退休费17.28万元（其中：基本支出17.28万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助22.41万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出2.41万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,162.91万元，与上年对比，增加134.75万元，增长13.11%，主要原因是增加了林业改革发展资金的预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区林业和草原局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区林业和草原局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区林业和草原局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区林业和草原局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区林业和草原局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区林业和草原局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区林业和草原局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市沾益区林业和草原局整体绩效目标是按照“生态优先、绿色发展”要求，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，深入实施运行林长制，进一步完善林长巡林制度，强化监管督察机制；持续推进绿美沾益建设。

2024年纳入财政预算安排的项目有2个，分别是：机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费2.41万元、林业改革发展专项资金419.53万元，财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表《曲靖市沾益区林业和草原局2024年部门预算表》。

曲靖市沾益区林业和草原局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行：反映林业和草原部门行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.事业机构：反映林业和草原部门事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

3.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4.森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树及生物质能源建设等方面的支出。

5.“三公”经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务需发生的人员支出和公用支出。

7.机关运行经费：反映为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区林业和草原局2024年机关运行经费安排4.00万元，与上年对比无变化。

主要用于保障全局工作正常运转所需的公用支出，其中：办公费3.00万元、公务用车运行维护费1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区林业和草原局资产总额1,342.67万元（净值801.13万元），其中，流动资产5.32万元，固定资产1,211.35万元、净值709.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产126.00万元、净值86.31万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少161.10万元，其中固定资产增加1.16万元，流动资产减少82.26万元，在建工程减少80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产63项，账面原值60.81万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区林业和草原局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

林业改革发展专项资金

二、立项依据

根据《云南省财政厅 云南省林业和草原局关于印发<云南省中央财政林业改革发展资金管理实施办法>的通知》相关内容。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区林业和草原局

四、项目基本概况

以全面推行林长制为抓手，在依法做好林政服务工作，保障重点项目顺利推进的同时，全面加强森林资源保护管理。2024年，进一步推进林长制工作，不断完善各项工作制度，同时全面完成167.43万亩公益林生态效益补偿；完成林业和草原有害生物防治任务，林业和草原有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达85%以上；持续开展湿地保护，湿地保护率达68.22%，自然湿地保护率达66.61%；持续开展森林草原资源培育、保护和开发利用，确保活立木蓄积量达520万立方米，草原综合植被盖度84.61%。

五、项目实施内容

通过实施天保二期工程实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变，使森林面积增加，林分质量明显提高，实现生态状况由明显好转向明显改善转变，水土流失明显减少，境内土地石漠化得到有效遏制，退化湿地逐步恢复，生物多样性明显增加，实现林区经济社会由稳步复苏向持续健康发展转变，改善林业企业职工生产生活条件，为林区农民提供森林管护、林业生产岗位，使林区民生明显改善，林区社会和谐稳定，实现全县生态环境与经济社会的协调、可持续发展。

六、资金安排情况

预算下达财政专项资金419.53万元，主要用于天保工程区森林资源管护、林业防灾减灾等支出。

七、项目实施计划

全面推行林长制，强化森林、草原和湿地资源保护管理；完成公益林生态效益补偿167.43万亩；做好森林草原防灭火工作，确保森林草原火灾受害率控制在0.5‰以下；完成林业和草原有害生物防治任务，林业和草原有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达85%以上；持续开展湿地保护，湿地保护率达68.22%，自然湿地保护率达66.61%；持续开展森林草原资源培育、保护和开发利用，确保全区活立木蓄积量达520万立方米以上，草原综合植被盖度84.61%以上，森林覆盖率达51.12%。

八、项目实施成效

1.实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变，使森林面积增加，林分质量明显提高，实现生态状况由明显好转向明显改善转变，水土流失明显减少，境内土地石漠化得到有效遏制，退化湿地逐步恢复。落实管护责任单位114个，划定管护责任区478个，落实管护人员478名，完成原天保工程区国有林0.26万亩、原天保工程区非国有地方公益林48.94万亩、非国有国家级公益林126.0055万亩的管护任务。

2.坚持依法治林治草，加强林草资源管护。全面启动林长制工作，围绕森林督查、环保督察反馈问题，重点加强对毁坏林地和草地、偷砍盗伐、非法移植野生植物、乱捕滥猎野生动物等违法犯罪行为打击整治，依法做好林政服务要素保障工作，保障重点项目顺利推进。完成森林草原湿地资源监测出数工作和公益林生态效益补偿兑现工作。

3.全面提升森林草原火灾综合防控和扑救能力，在“防”字和“灭”字上下功夫，确保了全区森林草原资源安全。

曲靖市沾益区林业和草原局2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区林业和草原局2024年部门预算表.xls）

监督索引号53030319200900111