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曲靖市沾益区人民政府办公室

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区人民政府办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区人民政府办公室2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区人民政府办公室主要职责如下：

1.负责国务院、省人民政府、市人民政府文件及指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告请示的拟稿、审核工作，以及市委、市政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府全体会议、常务会议、区政府党组会议、区长碰头会议、专题会议等重要会议的会务工作；协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.协助区人民政府领导组织起草和审核区人民政府、区政府办公室印发的公文等工作。

4.统筹协调政府各部门的工作，对有争议的问题提出处理建议报区人民政府领导决定。

5.负责区政府办公室党务及工、青、妇、组织人事、老干部管理等工作。

6.做好督查、政务信息和政务公开工作。

7.做好政府法律顾问、法务审查等工作。

8.做好人大代表意见、建议及政协提案办理工作。

9.做好公务接待工作。

10.完成曲靖市人民政府办公室、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、办文科、行政科、信息科、议提案办理科、政府督查室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市沾益区人民政府办公室2024年度重点工作是：围绕全区中心工作，立足参谋服务、统筹协调、办文办会、督查督办、政务服务、信息公开、服务保障等职能职责，提高机关运行效率，促进全区经济社会发展。承办市政府文件、指示行文工作，精心做好文稿起草工作，保证办文、办会、办事等各项工作优质高效开展；围绕省、市政务信息需求和区委、区政府中心工作，按照“及时、准确、全面、真实”原则，收集、编发和上报信息；围绕区委、区人民政府重大决策部署和立项督查重要工作开展跟踪督查，推动各项工作任务的有效落实；严把行政规范性文件审核质量关，进一步加强行政规范性文件出台前的审查工作；以提高后勤保障能力和服务水平为目标，做好财务管理、公务接待、车辆管理、等服务保障工作；加大公开力度、优化公开形式、细化公开内容、完善公开制度，依法、主动、及时、准确公开政务信息。规范和加强总值班制度及应急联动值班制度，提高及时处置突发紧急敏感事件的能力，确保大局和谐稳定，各项事务运行有序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制37人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制22辆，实有车辆22辆，超编0辆。（其中：原公务用车管理平台车辆权属认定后固定资产计入区政府办18辆，该部分车辆实际使用及经费预算在区公务用车管理平台及其他相关单位。区政府办公室实际使用公务用车4辆，较上年无变化。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入729.76万元，其中：一般公共预算收入729.76万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少96.86万元，下降11.72%，主要原因：一是在职在编人员较上年减少6人，相应的人员工资及公用经费较上年减少，二是2024年政府综合绩效奖未批复。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入729.76万元，其中：本年收入729.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款729.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少96.86万元，下降11.72%，主要原因：一是在职在编人员较上年减少6人，相应的人员工资及公用经费较上年减少，二是2024年政府综合绩效奖未批复。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出729.76万元。财政拨款安排支出729.76万元，其中：基本支出529.76万元，与上年对比减少96.86万元，下降15.46%，主要原因：一是在职在编人员较上年减少6人，相应的人员工资及公用经费较上年减少，二是2024年政府综合绩效奖未批复。

项目支出200.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行387.95万元，主要用于部门人员工资及工资性费用、公务用车运行维护费、公用经费支出。

2.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200.00万元，主要用于区人民政府办公室日常办公，办文、办会、后勤保障等运转保障经费支出及全区公务用车监督平台建设支出。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休支出18.72万元，主要用于发放退休人员统筹外退休费。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出58.41万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳。

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出7.81万元，主要用于在职转退休人员职业年金做实费用缴纳。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤支出1.43万元，主要用于发放遗属补助。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.14万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴纳。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.05万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗保险缴纳。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.47万元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.78万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出468.87万元（其中：基本支出468.87万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出-基本工资134.32万元（其中：基本支出134.32万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出-津贴补贴200.35万元（其中：基本支出200.35万元，项目支出0.00万元）

30103工资福利支出-奖金12.54万元（其中：基本支出12.54万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费58.41万元（其中：基本支出58.41万元，项目支出0.00万元）

30109工资福利支出-职业年金缴费7.81万元（其中：基本支出7.81万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费14.14万元（其中：基本支出14.14万元，项目支出0.00万元）

30111工资福利支出-公务员医疗补助9.05万元（其中：基本支出9.05万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员工伤保险及大病补充保险费用缴纳。

30113工资福利支出-住房公积金30.78万元（其中：基本支出30.78万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

2.302商品和服务支出167.56万元（其中：基本支出40.74万元，项目支出126.82万元）

30201商品和服务支出-办公费38.98万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出35.98万元）

30205商品和服务支出-水费1.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.60万元）

30206商品和服务支出-电费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）

30207商品和服务支出-邮电费2.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.50万元）

30211商品和服务支出-差旅费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）

30213商品和服务支出-维修（护）费12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）

30215商品和服务支出-会议费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）

30216商品和服务支出-培训费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）

30217商品和服务支出-公务接待费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）

30226商品和服务支出-劳务费5.74万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.74万元）

30228商品和服务支出-工会经费9.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.50万元），主要用于按月申报缴纳工会经费支出。

30229商品和服务支出-福利费8.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.50万元）

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费21万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出15万元）、

30239商品和服务支出-其他交通费用31.74万元（其中：基本支出31.74万元，项目支出0.00万元）

30240商品和服务支出-税金及附加费用6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）

3.303对个人和家庭的补助28.33万元（其中：基本支出20.15万元，项目支出8.18万元）

30302对个人和家庭的补助-退休费支出18.72万元（其中：基本支出18.72万元，项目支出0.00万元）

30304对个人和家庭的补助-抚恤金支出1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0.00万元）

30305对个人和家庭的补助-生活补助支出2.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.90万元）

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助5.28万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.28万元）

4.310资本性支出65万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出65.00万元）

31002资本性支出-办公设备购置费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元），主要用于办公设备及办公家具采购支出。

31013资本性支出-公务用车购置费35.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出35.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出729.76万元，与上年对比，减少96.86万元，下降11.72%，主要原因：一是在职在编人员较上年减少6人，相应的人员工资及公用经费较上年减少，二是2024年政府综合绩效奖未批复。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区人民政府办公室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区人民政府办公室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区人民政府办公室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区人民政府办公室2024年无按既定标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区人民政府办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区人民政府办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。财政专户管理资金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额86.00万元，其中：政府采购货物预算86.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.00万元，较上年增加35.90万元，增长148.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区人民政府办公室2024年公务接待费预算为4.00万元，较上年无变化。国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为56.00万元，较上年增加35.90万元，增长178.61%。其中：公务用车购置费35.00万元，较上年增加35.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费21.00万元，较上年增加0.90万元，增长4.48%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为22辆。

公务用车购置经费较上年增加的主要原因是本年度需按上级部门审批意见采购公务用车一辆，上年度无公务用车采购预算。公务用车运行维护费较上年增加的主要原因是上一年度的部分公务用车运行维护费需在2024年支付。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市沾益区人民政府办公室编制财政拨款预算项目3个，分别是：曲靖市沾益区人民政府办公室机关运转补助经费，财政安排160.00万元；公务用车购置专项经费，财政安排35.00万元；政府门户网站运行维护专项经费，财政安排5.00万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表（05-3），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.人员及工资性费用：指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，公务费指工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。

2.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3.政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民政府办公室2024年机关运行经费安排9.00万元，主要用于保障机关正常运行，其中：办公费3.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。2024年度机关运转经费安排与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区人民政府办公室资产总额829.64万元（净值249.30万元），其中，流动资产3.19万元，固定资产826.45万元、净值246.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加54.64万元，其中固定资产增加92.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值23.69万元；报废报损资产71项，账面原值82.80万元，实现资产处置收入0.12万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区人民政府办公室2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市沾益区人民政府办公室机关运转补助经费

二、立项依据

根据中国曲靖市沾益区委办公 曲靖市沾益区人民政府办公室关于印发《曲靖市沾益区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（沾办通【2019】25号）

三、项目实施单位

曲靖市沾益区人民政府办公室

四、项目基本概况

承办区政府文件、指示行文工作，精心做好文稿起草工作，保证办文、办会、办事等各项工作优质高效开展；围绕省、市政务信息需求和区委、区政府中心工作，按照“及时、准确、全面、真实”原则，收集、编发和上报信息；围绕区委、区人民政府重大决策部署和立项督查重要工作开展跟踪督查，推动各项工作任务的有效落实；严把行政规范性文件审核质量关，进一步加强行政规范性文件出台前的审查工作；以提高后勤保障能力和服务水平为目标，做好财务管理、公务接待、车辆管理等服务保障工作；加大公开力度、优化公开形式、细化公开内容、完善公开制度，依法、主动、及时、准确公开政务信息；规范和加强总值班制度及应急联动值班制度，提高及时处置突发紧急敏感事件的能力，确保大局和谐稳定，各项事务运行有序。

五、项目实施内容

支持和保障部门正常运转，紧紧围绕全区中心工作，按照中央、省、市区委政府决策部署做好参谋服务、统筹协调、办文办会、督查督办、政务服务、信息公开、服务保障等工作，提高机关运行效率，促进全区经济社会发展。

六、资金安排情况

列入年初预算项目资金

七、项目实施计划

做好文稿起草工作，保证办文、办会、办事等各项工作优质高效开展提高行政服务质量，提升政府治理能力。深入推进依法行政，加快建设法治政府。加强应急管理，强化督查督办，深化开展调查研究，统筹推进电子政务建设管理，规范政务信息和政务公开工作。提高后勤保障能力、加强部门统筹协调，进一步提高服务发展、服务决策、服务领导的工作水平。做好人大代表意见、建议及政协提案办理工作。

八、项目实施成效

提高行政服务质量，提升政府治理能力，推动区委、区政府各项决策部署落地落实，全力服务沾益区经济社会高质量发展。

曲靖市沾益区人民政府办公室

2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区人民政府办公室2024年部门预算表.xls）

监督索引号53030300175600111