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曲靖市沾益区政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区政务服务管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市政务服务管理体制、行政审批制度改革、公共资源交易管理等方面的方针政策、法律法规；

2.负责制定并完善政务服务、行政审批、公共资源交易工作的各项规章制度、管理办法，并组织实施；

3.负责全区政务服务、行政审批、公共资源交易管理工作；

4.负责区级审批部门进驻政务服务中心、开展行政许可事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务；

5.负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作；

6.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理；

7.负责电子政务管理和推广运用；

8.负责规范全区行政审批行为、优化政务服务环境等工作；

9.指导乡（镇、街道）为民服务中心工作；

10.完成上级主管部门及区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、监督管理科、政策法规科、投资审批科、社会事务科、企业服务科、信息技术科。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市沾益区公共资源交易中心;

2.曲靖市沾益区行政审批服务中心。

（三）重点工作概述

2024年，曲靖市沾益区政务服务管理局将认真践行以人民为中心的发展理念，实施政务服务提升“三年行动”。干在实处、走在前列、勇立潮头，打造更加优质、高效、便捷的政务服务环境，有效提升企业群众满意度、获得感。重点做好以下几个方面的工作：

1.聚焦“放管服”改革，着力提升项目服务水平。一是积极汇报，争取尽快厘清代办中心编制、人员事项关系，加强代办中心人员力量和场地建设，加大工作保障力度。二是学习借鉴周边县（市、区）项目代办的“区域评估”“先建后验”等先进做法，加快探索推动校企研发合作、高端人才引进、科研成果转换等领办代办服务内容，不断提升审批效率，提高企业满意度。三是深化体制机制改革，全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制。

2.聚焦硬件设施改造，着力探索政务服务新模式。一是长期谋划。主动汇报、积极争取政务大厅选址新建，推进政务服务事项按负面清单的规定实现“一门办理”。二是短期整改。对现有办事大厅进行适度改造，实行精细化管理，推进政务服务事项“应进必进”，推动发改、工信、应急、住建、环保等与企业服务相关的部门进驻大厅。

3.聚焦党员干部下基层，着力拓展政务服务深度。一是以主题教育为契机，以“党员干部下基层、政务服务上台阶”为2024年党建主题，组建3个宣讲服务队，下沉11个乡镇（街道）及窗口部门，对政务服务规范提升、文明服务礼仪和信息无障碍手语服务等方面进行培训，引导窗口服务人员提升服务质量。二是推动项目代办、联合党委等好的做法持续走深走实，为“益快办”政务服务品牌提供内容支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是机构改革人员进入和领导调入。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入693.91万元，其中：一般公共预算693.91万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少96.81万元，下降12.24%，主要原因：一是在职人数较上年减少2人；二是政府综合绩效奖和年度考核奖未纳入2024年人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入693.91万元，其中:本年收入693.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款693.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少96.81万元，下降12.24%，主要原因：一是在职人数较上年减少2人；二是政府综合绩效奖和年度考核奖未纳入2024年人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出693.91万元。财政拨款安排支出693.91万元，其中：基本支出693.91万元，与上年对比，减少96.81万元，下降12.24%，主要原因：一是在职人数较上年减少2人；二是政府综合绩效奖和年度考核奖未纳入2024年人员经费预算；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行513.67万元，主要用于人员工资发放、行政人员公务交通补贴、公务用车运行维护费及保障机关正常运行的公用经费等；

2.2080502社会保险和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.88万元，主要用于退休人员生活补助；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.23万元，主要用于汇缴单位部分的养老保险和退休人员统筹外补助及其他补助；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.81万元，主要用于事业人员汇缴单位部分的失业保险；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.83万元，主要用于行政人员汇缴单位部分的医疗保险、生育保险及二乙伤残军人的医疗保险；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.04万元，主要用于事业人员汇缴单位部分的医疗保险和生育保险；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.56万元，主要用于汇缴单位部分的公务员医疗补助；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.39万元，主要用于汇缴单位部分的工伤保险和大病保险；

9.2210201住房保险支出-住房改革支出-住房公积金50.50万元，主要用于汇缴单位部分的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出675.13万元（其中：基本支出675.13万元，项目支出0.00万元）

30101基本工资238.11万元（其中：基本支出238.11万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴80.68万元（其中：基本支出80.68万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资174.87万元（其中：基本支出174.87万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费82.23万元（其中：基本支出82.23万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费28.87万元（其中：基本支出28.87万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费5.20万元（其中：基本支出5.20万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金50.50万元（其中：基本支出50.50万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出15.90万元（其中：基本支出15.90万元，项目支出0.00万元）

30201办公费3.46万元（其中：基本支出3.46万元，项目支出0.00万元）。

30217公务接待费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用9.90万元（其中：基本支出9.90万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）

30302对个人和家庭的补助-退休费2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出693.91万元，与上年对比，减少96.81万元，下降12.24%，主要原因：一是在职人数较上年减少2人；二是政府综合绩效奖和年度考核奖未纳入2024年人员经费预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区政务服务管理局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区政务服务管理局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区政务服务管理局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区政务服务管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区政务服务管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区政务服务管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区政务服务管理局2024年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少0.34万元，下降22.08%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

减少的主要原因是厉行节约，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为1.34万元，较上年增加0.34万元，增长34.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.34万元，较上年增加0.34万元，增长34.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长的主要原因是单位公务用车2010年购入，车辆已严重老化，修理费用逐年增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2024年机关运行经费安排15.90万元，与上年对比增加9.90万元，增长165.00%，增长的主要原因是今年将行政人员的公务交通补贴计入机关运行经费，新增其他交通费用9.90万元。

主要用于保障工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。其中：办公费3.46万元，公务接待费1.20万元，公务用车运行维护费1.34万元，其他交通费用9.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区政务服务管理局资产总额88.57万元（净值47.49万元），其中，流动资产0.40万元，固定资产73.40万元、净值33.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.77万元、净值13.95万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少9.43万元，其中：流动资产减少0.14万元，固定资产减少24.06万元，无形资产增加14.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产115项，账面原值24.42万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区政务服务管理局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区政务服务管理局2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区政务服务管理局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030300175400111