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曲靖市沾益区应急管理局2024年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区应急管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区应急管理局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共曲靖市沾益区委办公室曲靖市沾益区人民政府办公室关于印发〈曲靖市沾益区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（沾办通〔2019〕43号）文件规定，曲靖市沾益区应急管理局主要职责如下：

1.负责应急管理工作，指导辖区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然 灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡（镇）政府、街道办事处安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工 作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并 指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理 综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调 查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同曲靖市沾益区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平 台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化 建设工作。

17.完成曲靖市应急管理局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、救援管理协调科、风险监测和综合减灾科、救灾和物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、行政法规科、政治部。

所属单位1个，分别是：

1.曲靖市沾益区安全生产应急救援指挥中心。（该单位未独立编制预算，由曲靖市沾益区应急管理局统一编制）

（三）重点工作概述

深化重点领域专项整治。以“安全稳定建设年”为抓手，认真落实安全生产三年行动计划，坚持“守好危化主阵地和各重点领域总体平稳”的目标，深入开展曲靖市沾益区重大事故隐患专项排查整治2023行动方案，全面排查各重点行业领域的重大风险隐患，做到不留死角、不留盲区，对重大隐患实行挂牌督办，督促企业做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。充分发挥区级专家库积极作用，大力推行安全生产管家服务，按照“缺什么、补什么”的思路，严格执行“安全管家＋安全专家”监管模式，抓实危险化学品、重点工贸、道路交通、煤矿、非煤矿山、建筑施工、自建房、消防、城镇燃气10个行业领域以及“小散弱远”经营主体专项整治工作，着力解决企业不会管、管不好的问题。

全面提升企业本质安全水平。深入开展“双重预防机制示范点、教育培训示范点、隐患排查治理闭环管理”等8类安全生产示范创建工作，并积极筹备对标学习活动，通过安全生产示范点的引领和带动，在共性问题上同步整改、在个性问题上防微杜渐，督促企业加大安全生产投入、改进安全生产技术措施，提升本质安全水平。

健全完善应急管理体系。全面优化和完善全区应急管理“1＋4”体系，着力构建“大应急”格局，全面提升应急指挥、预案执行、部门联动、齐抓共管水平和能力。完善安全生产投入长效机制，加快监管执法机构标准化建设，狠抓综合性应急救援队伍建设，全面提升应急救援处置能力。加强应急救援队伍联勤联战建设，形成救援合力。

全力做好防灾减灾救灾工作。牢固树立以人民为中心的思想，坚持以防为主、防灾抗灾救灾相结合，全面提升综合防灾能力。进一步加强防灾减灾救灾工作的综合协调能力建设，逐步建立和完善政府各部门之间的协调联动、信息传递、灾情评估、款物调拨等规范有效的工作机制，保障防灾减灾救灾工作高效有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,015.94万元，其中：一般公共预算收入1,015.94万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2.82万元，下降0.28%，主要原因是2024年未将政府综合绩效奖纳入预算及2023年有2名职工退休。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,015.94万元，其中：本年收入1,015.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,015.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2.82万元，下降0.28%，主要原因是2024年未将政府综合绩效奖纳入预算及2023年有2名职工退休。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,015.94万元。财政拨款安排支出1,015.94万元，其中：基本支出585.94万元，与上年对比减少32.82万元，下降5.30%，主要原因是2024年未将政府综合绩效奖纳入预算及2023年有2名职工退休，导致2024年基本支出减少；项目支出430.00万元，与上年对比增加30.00万元，增长7.50%，主要原因是2024年纳入年初预算项目金额为430.00万元，较2023年纳入预算项目金额增加30.00万元，导致2024年项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（20805）-行政单位离退休（2080501）10.08万元，主要用于行政单位退休人员的统筹外部分支出；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（20805）-事业单位离退休（2080502）2.88万元，主要用于事业单位退休人员的统筹外部分支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.32万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（20805）-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.73万元，主要用于2024年退休人员职业年金记实支出；

5.社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（20899）-其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，主要用于缴纳职工失业保险；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（21011）-行政单位医疗（2101101）12.64万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（21011）-事业单位医疗（2101102）4.34万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（21011）-公务员单位医疗（2101103）9.21万元，主要用于缴纳公务员医疗补助和退休人员公务员医疗费；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（21011）-其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.76万元，主要用于缴纳职工工伤保险及大病补充医疗保险；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（22102）-住房公积金（2210201）36.07万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

11.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（22401）-行政运行（2240101）421.27万元，主要用于职工工资奖金津补贴及单位公用经费；

12.灾害防治及应急管理支出（224）-自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）-自然灾害救灾补助（2240703）430.00万元，主要用于自然灾害救灾资金救助工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（301）544.82万元（其中：基本支出544.82万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出（301）-基本工资（30101）160.61万元（其中：基本支出160.61万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出（301）-津贴补贴（30102）177.99万元（其中：基本支出177.99万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出（301）-奖金（30103）11.15万元（其中：基本支出11.15万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出（301）-绩效工资（30107）43.36万元（其中：基本支出43.36万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出（301）-机关事业单位基本养老保险缴费（30108）64.32万元（其中：基本支出64.32万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出（301）-职业年金缴费（30109）22.73万元（其中：基本支出22.73万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出（301）-职工基本医疗保险缴费（30110）16.98万元（其中：基本支出16.98万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出（301）-公务员医疗补助缴费（30111）9.22万元（其中：基本支出9.22万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出（301）-其他社会保障缴费（30112）2.39万元（其中：基本支出2.39万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出（301）-住房公积金（30113）36.07万元（其中：基本支出36.07万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出（302）28.16万元（其中：基本支出28.16万元，项目支出0.00万元）

主要包含商品和服务支出（302）-办公费（30201）3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出（302）-公务用车运行维护经费（30231）2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出（302）-其他交通费用（30227）23.16万元（其中：基本支出23.16万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助（303）442.96万元（其中：基本支出12.96万元，项目支出430.00万元）；

对个人和家庭的补助（303）-退休费（30302）12.96万元（其中：基本支出12.96万元，项目支出0.00万元）；

对个人和家庭的补助（303）-救济费（30306）430.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出430.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,015.94万元，与上年对比减少2.82万元，下降0.28%，主要原因是2024年未将政府综合绩效奖纳入预算及2023年有2名职工退休。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区应急管理局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区应急管理局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区应急管理局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区应急管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区应急管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区应急管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区应急管理局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化，公务用车运行维护费2.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区应急管理局2024年财政拨款重点安排预算项目1个，财政安排430.00万元。绩效目标为：做好当年中央及省级自然灾害生活救助专项资金使用，做好救灾工作。该项目已编制了项目绩效目标，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相关内容完整。详细情况见附件《曲靖市沾益区应急管理局2024年部门预算公开表》中的05-3表《项目支出绩效目标表（另文下达）》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.灾害防治及应急管理支出：用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（1）行政运行：指应急管理机关用于保障机构人员的基本支出。

2.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4.自然灾害救灾及恢复重建支出：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

（1）自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区应急管理局2024年机关运行经费安排5.00万元，与上年对比无变化。

主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、公务用车运行维护费及其他费用。其中：办公经费3.00万元、公务用车运行维护费2.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区应急管理局资产总额785.17万元（净值472.20万元），其中，流动资产2.54万元，固定资产782.63万元、净值472.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加37.81万元，其中固定资产增加65.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值26.49万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区应急管理局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

（基本民生）自然灾害生活救助专项经费

二、立项依据

《自然灾害救助条例》(国务院令第709号)、《云南省自然灾害救助规定》(政府令〔2012〕第183号)、《云南省自然灾害救灾资金管理实施细则》(云财规〔2021〕12号)、《云南省自然灾害救助标准》（云应急〔2022〕56号） 。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区应急管理局

四、项目基本概况

遵循“党的领导、政府主导、社会参与、群众自救”的工作方针，受灾群众生活困难应通过组织受灾群众自力更生、生产自救和互助互济，以及各级人民政府帮扶等方式加以解决。按照“专款专用、重点使用、公平公正、注重实效”原则实施救助，保障受灾群众的基本生活。

五、项目实施内容

履行救助主体责任，确定救助项目，统筹各级资金，补助和支持沾益区开展自然灾害救助工作，对沾益受灾地区受灾群众基本生活实施救助，保障受灾群众的基本生活。

六、资金安排情况

（基本民生）自然灾害生活救助专项经费预算430.00万元。

七、项目实施计划

中央冬春救助预计在2024年春节前发放完毕，其他救助项目资金根据上级下达情况及要求，在规定时间内发放、使用完毕。

八、项目实施成效

切实保障受灾困难群众基本生活，切实帮助受灾群众缓解困难，体现党和政府的深切关怀和温暖，保障受灾群众基本生活，维护社会和谐稳定。

曲靖市沾益区应急管理局2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区应急管理局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030319200700111