曲靖市沾益区盘江镇2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区盘江镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区盘江镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区盘江镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区盘江镇2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区盘江镇人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区盘江镇共设置2个内设机构，包括：党政机构设置、事业单位设置，所属单位10个，分别是：

1.沾益区盘江镇人民政府

2.沾益区盘江镇文化管理服务站

3、盘江镇劳动社会保障所

4、沾益区盘江镇农业技术推广服务站

5、沾益区盘江镇林业生态管理服务站

6、沾益区盘江镇水务管理服务站

7、沾益区盘江镇村镇建设管理服务站

8、沾益区盘江镇村镇公路建设管理服务站

9、沾益区盘江镇中小企业管理服务站

10、曲靖市沾益区盘江镇综合执法队

（三）重点工作概述

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位9个。截至2023年12月统计，盘江镇基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有人数51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1106.14万元，其中：一般公共预算收入1106.14万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少220.05万元，下降16.59%，主要原因是2024年预算人员比2023年减少10人，项目支出比2023年减少78.76万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1106.14万元，其中:本年收入1106.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1106.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少220.05万元，下降16.59%，主要原因是2024年预算人员比2023年减少10人，项目支出比2023年减少78.76万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1106.14万元。财政拨款安排支出1106.14万元，其中：基本支出814.9万元，与上年对比减少141.29万元，主要原因是2024年预算人员比2023年减少10人；项目支出291.24万元，与上年对比减少78.76万元，主要原因是2024年严格按照预算编制文件预算，项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于功能科目分组（其中：基本支出814.90万元，项目支出291.24万元）。

（1）2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行539.96万元，其中：基本支出248.72万元，主要用于盘江镇政府人员工资；项目支出291.24万元，主要用于村社区干部及居民小组干部工资，社区及居民小组运转经费。

（2）2070101文化旅游体育与传媒支出－文化旅游－行政运行33.52万元，主要用于支付文化站在职人员工资。

（3）2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行23.61万元，主要用于支付社保中心在职人员工资。

（4）2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休20.16万元，主要用于支付盘江镇政府退休人员统筹外生活补助

（5）2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休24.48万元，主要用于支付社保中心在职人员工资。

（6）2080505行政事业单位养老支出－机关事业单位养老保险缴费支出96.66万元，主要用于支付曲靖市沾益区盘江镇机关及事业单位人员养老保险缴费支出。

（7）2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 2.25 万元，主要用于曲靖市沾益区盘江镇机关及事业单位人员失业保险支出。

（8）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.94万元，主要用于曲靖市沾益区盘江镇政府职工基本医疗保险支出。

（9）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.74万元，主要用于曲靖市沾益区盘江镇事业单位人员基本医疗保险支出。

（10）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.43万元，主要用于曲靖市沾益区盘江镇机关及事业单位人员公务员医疗补助支出。

（11）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.36万元，主要用于曲靖市沾益区盘江镇机关及事业单位人员工伤保险支出及大病保险支出。

（12）2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行16.17 万元，主要用于支付城建所在职人员工资。

（13）2120104城乡社区支出－城管执法－行政运行15.15 万元，主要用于支付执法队在职人员工资。

（14）2130104农林水支出－农业农村－事业运行148.11 万元，主要用于支付农科站、农经站、农机站、畜牧站、蚕桑站在职人员工资。

（15）2130204农林水支出－林业和草原－事业机构42.57 万元，主要用于支付林业站在职人员工资。

（13）2130399农林水支出－水利－其他水利支出18.04万元，主要用于支付水务所在职人员工资。

（17）2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行7.93万元，主要用于支付公路站在职人员工资。

（18）2150801资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支出－行政运行28.71万元，主要用于支付企业办在职人员工资。

（19）22100201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.34万元，主要用于曲靖市沾益区盘江镇机关及事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出814.90万元，项目支出291.24 万元）。

（1）30101基本工资211.89万元（其中：基本支出211.89万元，项目支出0.00万元），基本支出211.89万元主要用于曲靖市沾益区盘江镇机关及事业单位人员基本工资支出。

（2）30102津贴补贴 129.97 万元（其中：基本支出129.97 万元，项目支出0.00万元），基本支出129.97万元主要用于盘江镇机关及事业单位人员津贴补贴支出。

（3）30103奖金5.91万元（其中：基本支出5.91万元，项目支出0.00万元），基本支出5.91万元主要用于曲靖市沾益区盘江镇政府在职职工年终一次性奖金支出。

（4）30107绩效工资146.07万元（其中：基本支出146.07 万元，项目支出0.00万元），基本支出146.07 万元主要用于曲靖市沾益区盘江镇事业单位在职人员绩效工资支出。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费96.66 万元（其中：基本支出96.66万元，项目支出0.00万元）。基本支出96.66 万元主要用于曲靖市沾益区盘江镇机关及事业单位人员养老保险缴费支出。

（6）30110职工基本医疗保险缴费22.69 万元（其中：基本支出22.69万元，项目支出0.00万元）。基本支出22.69万元主要用于曲靖市沾益区盘江镇机关及事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

（7）30111公务员医疗补助缴费16.43万元（其中：基本支出 16.43万元，项目支出0.00万元），基本支出16.43万元主要用于曲靖市沾益区盘江镇机关及事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（8）30112其他社会保障缴费4.61万元（其中：基本支出4.61万元，项目支出0.00万元），基本支出4.61万元主要用于曲靖市沾益区盘江镇机关及事业单位人员失业保险及工伤缴费支出。

（9）30113住房公积金47.34万元（其中：基本支出47.34 万元，项目支出0.00万元）。基本支出47.34 万元主要用于曲靖市沾益区盘江镇机关及事业单位人员住房公积金缴费支出。

（10）30231公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。基本支出 3.00万元主要用于曲靖市沾益区盘江镇机关公务车运行维护费支出。

（11）30239其他交通费15.30万元（其中：基本支出15.30万元，项目支出0.00万元）。基本支出15.30 万元主要用于曲靖市沾益区盘江镇政府在职人员上下班交通补贴支出。

（12）30299其他商品和服务支出 38.6 0万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出38.60万元）。项目支出38.60万元村社及居民小组运转经费支出。

（13）30305退休费44.64万元（其中：基本支出44.64万元，项目支出0.00万元）。基本支出44.64万元，主要用于盘江镇机关事业单位退休人员统筹外补助。

（14）30305生活补助290.44万元（其中：基本支出70.40万元，项目支出220.04万元）。基本支出70.40万元，主要用于盘江镇村社大岗位人员补助及兽医员、护林员、蚕桑辅导员补助，项目支出220.04万元主要用于社区干部及小组干部工资支出。

（15）30399其他对个人和家庭的补助32.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出32.60 万元）。项目支出32.60万元主要用于村社区干部养老保险缴费支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1106.14万元，与上年对比减少220.05万元，下降16.59%，主要原因是2024年预算人员比2023年减少10人，项目支出比2023年减少78.76万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区盘江镇2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区盘江镇2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区盘江镇2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区盘江镇2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区盘江镇2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区盘江镇财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化，预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区盘江镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年对比，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区盘江镇2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是曲靖市沾益区盘江镇2024年因公出国（境）费年初未纳入预算。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区盘江镇年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是曲靖市沾益区盘江镇2024年公务接待费年初未纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区盘江镇2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年对比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比，无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元与上年对比，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因，根据沾财预【2023】103号文件，盘江镇公务用车运行维护费纳入预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区盘江镇2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区盘江镇2024年机关运行经费安排3.00万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是根据沾财预【2023】103号文件，按照车辆编制数公务用车运行维护费纳入部门预算。

主要用于保障镇政府机关正常运转的公车运行维护费，其中：公务用车保险费0.60万元，公务用车油料费1.00万元 公务用车维修及保养费1.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区盘江镇资产总额14318.34万元（净值13846.45万元），其中，流动资产233.79万元，固定资产1224.26万元、净值755.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0003万元、净值0.0003万元，其他资产12860.29万元。与上年相比，本年资产总额增加91.50万元，其中固定资产增加180.75万元。处置房屋建筑物1531.68平方米，账面原值90.71万元；处置车辆1辆，账面原值27.12万元；报废报损资产48项，账面原值140.52万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产170.5平方米，资产出租收入0.70万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区盘江镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1、村级支出专项经费；2、社区支出专项经费

二、立项依据

沾组通【2022】34号

三、项目实施单位

曲靖市沾益区盘江镇

四、项目基本概况

对盘江镇9个村委会、1个社区村社干部（村社书记、副书记、副主任、监委会主任、村社小组干部）报酬、村社干部养老保险及时准确发放。

五、项目实施内容

按时对村社干部、村小组干部2024年1-12月报酬发放，村社、村小组运转经费及时拨付。

六、资金安排情况

村社干部报酬、村小组干部报酬、村社干部养老保险、村社、村小组运转经费合计安排资金291.24 万元。

七、项目实施计划

2024年1月1日开始，2024年12月31日完成，按月或季度及时兑付。

八、项目实施成效

项目实施后，将极大地提高村社干部、村小组干部的工资待遇，保证村社各项工作有序开展。

曲靖市沾益区盘江镇2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区盘江镇2024年部门预算表）

曲靖市沾益区盘江镇2024年部门预算公开表(1).xls