第一部分 曲靖市沾益区花山街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区花山街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区花山街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区花山街道办事处2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限。负责领导和管理好街道办事处的行政和经济工作。制定街道办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导好社区居民委员会搞好建设，提高自治能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作。引导办事处企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处共设置2个内设机构，包括：党政机构设置和事业单位设置。所属单位10个，分别是：

1、曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处

2、曲靖市沾益区花山街道文化综合服务中心

3、曲靖市沾益区花山街道社会保障服务中心

4、曲靖市沾益区花山街道国土和村镇规划服务中心

5、曲靖市沾益区花山街道交通运输管理所

6、曲靖市沾益区花山街道农业农村综合服务中心

7、曲靖市沾益区花山街道水务所

8、曲靖市沾益区花山街道林业站

9、曲靖市沾益区花山街道工业经济管理办公室

10、曲靖市沾益区花山街道综合执法队

（三）重点工作概述

曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处把贯彻落实区委、区政府各项决策部署作为首要政治任务，建立立项、跟踪、督办机制和干部社区化工作法，一以贯之抓推进，不折不扣抓落实，有效保障各项决策部署落地见效，为全省重点项目推进提供2个开工点，为全市重点项目观摩提供1个观摩点，承接省、市领导到花山指导调研工作60余次。把服务企业和项目作为最本质的工作，落实好“定人定企，驻点帮扶”、四级联动机制，对辖区企业和建设项目开展清单式管理、保姆式服务，组织召开重点项目推进会和座谈会20余场，曲靖融合、有机硅产业园、德方纳米、红太阳等24个重点项目建设取得重大突破。红太阳项目在3个月完成征地1300亩，拆除房屋64户，创造了新的花山速度。把保障民生作为最大的政治，以乡村振兴为统领，打造人居环境整治和两污治理示范点5个，市区绿美村庄4个，美丽村庄1个，建成并运行垃圾分拣中心2座，实现生活垃圾分类、转运、集中一体化处理。把维护安全稳定作为最大的底线，化解债务235.456万元，完成“2办5中心”机构改革和一支队伍管执法改革，成立安全环保协会，常态化开展安全生产排查整治，调整优化120名网格员，建立网格员管理和“以奖代补”机制，常态化开展矛盾纠纷排查和社会治安管控，有效维护社会大局稳定。把保障民生作为最大的追求，建成区级师德师风示范学校1所，清廉示范学校3所，争取115万元用于大树屯小学改扩建项目，完成临时救助84人23.38万元，新增低保74户87人，发放残疾人护理补贴27人，完成农村劳动力转移就业1万人，开展农村劳动力技能培训92人，发放创业贷款28人。把党建引领作为最大的政绩，制定干部社区化实施方案，将2办5中心人员合理分配至挂点社区，严格落实认岗认事认亲“三认”服务机制，集体经济20万以上社区有4个，1名党支部书记被选树为曲靖市“两新龙头”“优秀党组织书记”和云南省“云岭先锋两新龙头”十佳党组织书记，1个基层党组织被评为市级“两新龙头”“党建强、发展强”示范党组织。

二、预算单位基本情况

曲靖市沾益区花山街道办事处编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位9个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1，332.02万元，其中：一般公共预算收入1，332.02万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少16.08万元，下降1.19%，主要原因是2024年项目预算支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1，332.02万元，其中:本年收入1，332.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，332.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少16.08万元，下降1.19%，主要原因是2024年项目预算支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1，332.02万元。财政拨款安排支出1，332.02万元，其中：基本支出988.17万元，与上年对比增加12.59万元，主要原因是人员工资正常晋升；项目支出343.85万元，与上年对比减少28.67万元，主要原因是2024年预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行636.77万元，其中：基本支出297.78万元，主要用于支付街道办事处人员工资；项目支出338.99万元，主要用于社区干部及居民小组干部工资，社区及居民小组运转经费。

2、2070101文化旅游体育与传媒支出－文化旅游－行政运行17.4万元，主要用于支付文化站在职人员工资。

3、2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行40.69万元，主要用于支付社保中心在职人员工资。

4、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出17.28万元，主要用于街道办事处退休人员统筹外工资。

5、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出7.20万元，主要用于各站所退休人员统筹外工资。

6、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－机关事业单位养老保险缴费支出109.91万元，主要用于支付10家预算单位人员养老保险缴费支出。

7、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.86万元，主要用于机关单位人员遗属生活补助支出。

8、2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.00万元，主要用于10家事业单位人员失业保险支出。

9、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.49万元，主要用于行政单位及人员基本医疗保险支出。

10、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.81万元，主要用于10家事业单位人员基本医疗保险支出。

11、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.00万元，主要用于10家预算单位人员公务员医疗补助支出。

12、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.06万元，主要用于10家预算单位人员工伤保险支出。

13、2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行39.83万元，主要用于支付城建所站在职人员工资支出。

14、20120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出68.11万元，主要用于执法队在职人员工资支出。

15、2130104农林水支出-农业农村-事业运行148.39万元，主要用于支付农科站、农经站、农机站、畜牧站、蚕桑站在职人员工资及村兽医、蚕桑辅导员补助。

16、2130204农林水支出-林业和草原-事业机构39.43万元，主要用于支付林业站在职人员工资。

17、2130399农林水支出-水利-其他水利支出62.71万元，主要用于支付水务所在职人员工资。

18、2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行8.27万元，主要用于支付公路站在职人员工资。

19、2150801资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行18.45万元，主要用于支付工业经济办在职人员工资。

20、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金61.36万元，主要用于10家预算单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，（其中：基本支出988.17万元，项目支出343.85万元）。

1、301工资福利支出879.29万元。（其中：基本支出879.29万元，项目支出0.00万元）

（1）30101工资福利支出-基本工资272.29万元。（其中：基本支出272.29万元，项目支出0.00万元）。基本支出272.29万元主要用于10家预算单位在职人员基本工资支出。

（2）30102工资福利支出-津贴补贴178.09万元。（其中：基本支出178.09万元，项目支出0.00万元）。基本支出178.09万元主要用于10家预算单位在职人员津贴补贴支出。

（3）30103工资福利支出-奖金7.51万元。（其中：基本支出7.51万元，项目支出0.00万元）。基本支出7.51万元主要用于行政单位在职人员年终一次性奖金支出。

（4）30107工资福利支出-绩效工资198.77万元。（其中：基本支出198.77万元，项目支出0.00万元）。基本支出198.77万元主要用于9家预算单位在职人员绩效工资支出。

（5）30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费109.91万元。（其中：基本支出109.91万元，项目支出0.00万元）。基本支出109.91万元主要用于10家预算单位在职人员养老保险缴费支出。

（6）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费29.30万元。（其中：基本支出29.30万元，项目支出0.00万元）。基本支出29.30万元主要用于10家预算单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

（7）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费16.00万元。（其中：基本支出16.00万元，项目支出0.00万元）。基本支出16.00万元主要用于10家预算单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（8）30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.06万元。（其中：基本支出6.06万元，项目支出0.00万元）。基本支出6.06万元主要用于9家预算单位在职人员失业保险及10家预算单位在职人员工伤缴费支出。

（9）30113工资福利支出-住房公积金61.36万元。（其中：基本支出61.36万元，项目支出0.00万元）。基本支出61.36万元主要用于10家预算单位在职人员住房公积金缴费支出。

2、302商品和服务支出73.14万元。（其中：基本支出20.64万元，项目支出52.50万元）

（1）30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。基本支出3.00万元主要用于行政单位公务车运行维护费支出。

（2）30239商品和服务支出-其他交通费17.64万元。（其中：基本支出17.64万元，项目支出0.00万元）。基本支出17.64万元主要用于行政单位在职人员上下班交通补贴支出。

（3）30299商品和服务支出-其他商品和服务支出52.50万元。（其中：基本支出0.00万元，项目支出52.50万元）。项目支出52.50万元，主要用于社区及居民小组运转经费支出。

3、303对个人和家庭的补助379.59万元。（其中：基本支出88.24万元，项目支出291.35万元）

（1）30302对个人和家庭的补助-退休费24.47万元。（其中：基本支出24.77万元，项目支出0.00万元）基本支出24.77万元，主要用于退休人员统筹外工资支出。

（2）30305对个人和家庭的补助-生活补助327.46万元。（其中：基本支出63.77万元，项目支出263.70万元）。基本支出63.77万元主要用于财政半供养人员工资支出；项目支出263.70万元主要用于社区干部及小组干部工资支出。

（3）30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助27.65万元。（其中：基本支出0.00万元，项目支出27.65万元）。项目支出27.65万元，主要用于社区干部养老保险缴费支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1，332.02万元，与上年对比，减少16.08万元，下降1.19%，主要原因是2024年项目资金预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位年初预算未涉及此项目。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位年初预算未涉及此项目。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区花山街道办事处2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区花山街道办事处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区花山街道办事处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区花山街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区花山街道办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区花山街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区花山街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区花山街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区花山街道办事处2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区花山街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年对比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比，无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年对比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区花山街道办事处2024年重点项目财政预算拨款项目2个。1、机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费，主要用于机关单位离休人员遗属补助，项目预算资金4.86万元。2、社区支出专项经费，项目资金涉及社区书记、主任、副书记、副主任、监委会主任、小组长、小组支部书记，小组“一肩挑”、社区干部养老保险286.49万元；社区、小组运转经费52.50万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区花山街道办事处2024年机关运行经费安排3.00万元，与上年对比，无增减变化。

主要用于街道办事处公务车的油料费1.00万元、维修保养1.00万元和车辆保险费1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区花山街道办事处资产总额16，038.63万元（净值15，171.97万元），其中，流动资产418.58万元，固定资产1，358.70万元、净值502.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程178.00万元，无形资产23.00万元、净值12.46万元，其他资产14，927.00万元。与上年相比，本年资产总额增加14，431.36万元，（本年将公共基础设施纳入资产管理系统）其中固定资产增加0.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区花山街道办事处2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

（基本民生）社区干部专项补助及机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费

二、立项依据

沾组通【2022】34号

三、项目实施单位

曲靖市沾益区花山街道办事处

四、项目基本概况

2024年1至12月9个社区书记、主任、副书记、副主任、监委会主任、小组长、小组支部书记，小组“一肩挑”工资263.70万元，社区干部养老保险27.65万元；社区、小组运转经费52.5万元。

五、项目实施内容

2024年1至12月9个社区书记、主任、副书记、副主任、监委会主任、小组长、小组支部书记，小组“一肩挑”工资263.70万元，社区干部养老保险27.65万元；社区、小组运转经费52.50万元。

六、资金安排情况

本年安排财政补助资金343.85万元。

七、项目实施计划

2024年1月开始，2024年12月结束。

八、项目实施成效

项目实施后，增强社区干部工作积极性，提高干部生活质量，社会稳定。

曲靖市沾益区花山街道办事处2024年部门预算表.xls