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曲靖市沾益区文化和旅游局2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区文化和旅游局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区文化和旅游局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

2、统筹规划文化事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；加强对外文化交流，推进文化旅游产业转型升级、融合发展等；负责全区智慧旅游建设。

6、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

7、指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，依法配合做好大案要案办理工作，维护市场秩序。

8、负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

9、完成市文化和旅游局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、艺术科、公共服务科、文化遗产科、市场开发科、产业发展科、行业管理科和智慧旅游科。

所属单位8个，分别是：

1．曲靖市沾益区文化旅游综合行政执法大队；

2．曲靖市沾益区文化馆；

3．曲靖市沾益区图书馆；

4．曲靖市沾益区文物管理所；

5．曲靖市沾益区博物馆；

6．曲靖市沾益区美术馆；

7．曲靖市沾益区旅游服务质量监督管理所；

8．珠江源风景区管理处。

（三）重点工作概述

1、提升旅游要素保障能力。按照“整体规划、突出重点、分步实施”的原则，提高“吃住行游购娱”等旅游配套要素，完善综合服务功能。

2、加快乡村旅游发展。树牢旅游发展依靠人民、旅游发展为了人民的理念。以乡村振兴示范点、传统村落、红军村为重点，建设一批特色鲜明、功能完备、主题突出的田园综合体、乡村旅游聚集区。

3、加大文旅招商工作力度。紧盯沾益文旅产业发展需求，找准短板弱项，在完善基础设施、强化服务保障上下功夫，为旅游业发展打好基础、创造条件，提高企业投资本地旅游市场的吸引力。

4、多渠道营销宣传推介。按照“整体策划、统一营销、精准推送”的思路，全面提升“珠江源”旅游品牌的传播力和影响力。加强与主流媒体平台合作，构建“互联网+”推广营销体系。

5、强化文艺文化精品创作。围绕重大传统节日和重要时间节点，组织创作一批体现节日文化、具有家国情怀的文艺作品。开展丰富多彩的文艺展演活动，为各类作品提供展示平台，组织好评审、评奖活动；

6、提升公共文化服务职能。完善机制，提升公共数字文化建设，持续推进文化资源信息共享工程。强化监督管理，不断提升公共文化服务效能。组织开展公益性群众文化活动，开展免费文化艺术辅导培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入995.34万元，其中：一般公共预算收入995.34万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少70.71万元，下降6.63%，主要原因是区级财政结合财力安排绩效工资预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入995.34万元，其中：本年收入995.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少70.71万元，下降6.63%，主要原因是区级财政结合财力安排绩效工资预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出995.34万元。财政拨款安排支出995.34万元，其中：基本支出965.34万元，与上年对比减少80.71万元，下降7.57%，主要原因是区级财政结合财力安排绩效工资预算减少；项目支出30.00万元，与上年对比增加10.00万元，增长50%，主要原因是2024年春节文化活动经费预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行679.24万元，主要用于保障我单位工作正常运转的人员支出、公用经费支出。

2．2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出30.00万元，主要用于沾益区美术馆图书馆文化馆站博物馆免费开放活动支出。

3．2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休41.76万元，主要用于退休职工生活补助支出。

4．2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出119.14万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费和退休职工养老金统筹外补助支出。

5．2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出6.15万元，主要用于新增退休职工职业年金缴费支出。

6．2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.60万元，主要用于单位在职职工失业保险缴费。

7．2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.32万元，主要用于单位在职行政人员医疗保险缴费支出。

8．2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗17.89万元，主要用于单位在职事业人员医疗保险缴费支出。

9．2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助18.94万元，主要用于单位在职公务员医疗补助缴费支出。

10．2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.96万元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费。

11．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金61.33万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出894.18万元（其中：基本支出894.18万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出—基本工资281.71万元（其中：基本支出281.71万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴163.32万元（其中：基本支出163.32万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金10.10万元（其中：基本支出10.10万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资168.68万元（其中：基本支出168.68万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费119.14万元（其中：基本支出119.14万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出—职业年金缴费6.15万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费33.21万元（其中：基本支出33.21万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费18.94万元（其中：基本支出18.94万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.56万元（其中：基本支出5.56万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金61.33万元（其中：基本支出61.33万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出26.04万元（其中：基本支出26.04万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出58.34万元(其中：基本支出28.34万元，项目支出30.00万元）

30201商品和服务支出—办公费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

30218商品和服务支出—专用材料费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）。

30208商品和服务支出—公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用20.34万元（其中：基本支出20.34万元，项目支出0.00万元）。

3、303对个人和家庭的补助42.82万元(其中：基本支出42.82万元，项目支出0.00万元）

30302对个人和家庭的补助—退休费41.76万元（其中：基本支出41.76万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出995.34万元，与上年对比，减少70.71万元，下降6.63%，主要原因是区财政结合财力安排绩效工资预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区文化和旅游局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区文化和旅游局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家 行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2024年机关运行经费安排28.34万元，与上年对比增加20.34万元，增长254.25%，主要原因是上年公务交通补贴在“工资福利支出-津贴补贴”科目核算今年纳入“商品和服务支出-其他交通费用”科目核算。部门机关运行经费主要用于为保证单位正常运转所需的日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费（公务交通补贴）。其中：办公费1.92万元、水费0.73万元、电费2.35万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费（公务交通补贴）20.34万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区文化和旅游局资产总额1,696.59万元（净值930.97万元），其中，流动资产166.98万元，固定资产1,529.61万元、净值763.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少29.84万元，其中固定资产减少11.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区文化和旅游局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

沾益区美术馆图书馆文化馆站博物馆免费开放活动经费。

二、立项依据

沾财教〔2024〕3号文件。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区文化和旅游局

四、项目基本概况

沾益区美术馆等四馆全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地免费开放，提供的基本服务项目免费，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

五、项目实施内容

(一)美术馆：举办展览、公益讲座、免费美术培训；

(二)图书馆：图书借阅、阅读推广、儿童阅览室等服务；

(三)文化馆：举办文化艺术培训、组织公益性群众文化活动、民间文化传承等活动；

(四)博物馆：提供基本陈列、爱国主义教育等服务。

六、资金安排情况

沾益区本级财政2024年安排预算资金30.00万元，用于沾益区美术馆图书馆文化馆站博物馆免费开放经费。

七、项目实施计划

曲靖市沾益区美术馆图书馆文化馆站博物馆免费开放于2024年1月开始，2024年12月31日前完成。

八、项目实施成效

项目完成后，保障沾益区人民群众文化活动权益，丰富人民群众文化生活、提高人民群众思想道德水平，培养健康、文明、积极向上的生活方式，有促进作用。

曲靖市沾益区文化和旅游局2024年部门

预算表

（附件：曲靖市沾益区文化和旅游局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030319101000111