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曲靖市沾益区市场监督管理局2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区市场监督管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区市场监督管理局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册（个体工商户、农民专业合作社）。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责宏观质量管理。

6.负责产品质量安全监督管理。

7.负责特种设备安全监督管理。

8.负责食品安全监督管理综合协调。

9.负责食品（含特殊食品、食品添加剂，下同）安全监督管理。

10.负责统一管理计量工作。

11.负责管理全区标准化工作。

12.负责统一管理检验检测工作。

13.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。

14.负责知识产权管理工作。

15.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。

16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

17.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

18.完成曲靖市市场监督管理局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党建办、老干办）、计划财务科、政策法规科（法律顾问室）、登记注册科（小微企业个体工商户专业市场党建办公室）、市场主体信用建设和信用监督管理科、市场秩序监管科（网络商品交易监管科、价格监督检查科、投诉举报处置中心）、质量监管科（标准与计量认证科）、食品安全监管和综合协调科（食安办、盐业监管科）、特种设备安全监察科、知识产权运用保护科（知识产权管理办公室）、药品医疗器械特殊食品与化妆品监管科。

本单位为一级预算单位。

下属2个全额拨款事业单位，分别是曲靖市沾益区食品药品检测中心、曲靖市沾益区消费者协会办公室。（下属单位不单独编制预算，由我单位统一编制。）

下设1个曲靖市沾益区市场监督管理局行政执法大队，机构规格为副科级。根据工作需要，设综合室、反不正当竞争执法中队、食品药品保健品化妆品执法中队、特种设备质量计量执法中队、规范直销打击传销执法中队5个内设机构。

派出机构11个，分别是各乡（镇、街道）市场监督管理所，机构规格为副科级。

（三）重点工作概述

1.守底线。

坚决守住“三品一特”安全监管底线，进一步强化食品、药品、特种设备、产品质量安全监管工作，持续深入开展重点领域重点环节的安全风险隐患排查，切实杜绝市场监管领域安全事故。

2.优服务。

持续深入推进商事制度改革，深入推进“双随机、一公开”监管制度，强化市场主体靠前服务，推动市场主体平稳健康发展。

3.促发展。

加强对市场监管工作的规律性认识、前瞻性把握，坚持“稳字当头、稳中求进”，提升工作水平，确保脚踏实地、行稳致远。

4.强队伍。

以队伍建设为抓手，深入学习研究习近平总书记关于市场监管工作的重要论述和指示批示精神、市场监管领域的政策法规、监管业务和专业技能，全面推进市场监管能力现代化建设，不断夯实提升队伍素质和履职能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制70人，工勤人员编制7人，事业编制18人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制14辆，实有车辆16辆，超编2辆，超编原因是2019年曲靖市沾益区个体私营经济协会依据省市会议工作要求注销，依据清产核资专项审计报告（云公信专审字[2019]第094号），可继续使用的1辆车经请示区政府同意划入区市场监管局使用；2023年，依据沾财资〔2023〕13号文件要求，我单位新增1辆由原曲靖市个私协下拨至原沾益县工商局使用车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,317.63万元，其中：一般公共预算收入1,317.63万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少122.88万元，下降8.53%，主要原因是在职人员减少，工资及五险一金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,317.63万元，其中：本年收入1,317.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,317.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少122.88万元，下降8.53%，主要原因是在职人员减少，工资及五险一金预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,317.63万元。财政拨款安排支出1,317.63万元，其中：基本支出1,316.41万元，与上年对比减少124.10万元，下降8.62%，主要原因是在职人员减少，工资及五险一金预算减少；项目支出1.22万元，与上年对比增加1.22万元，增长100.00%，主要原因是2024年遗属补助由预算单位发放，故支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013801一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行844.64万元，主要用于在职行政人员工资津贴、公车运行所需的燃油保险维修以及企业信用监管信息人员工资等费用支出。

2.2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行115.84万元，主要用于在职事业人员工资津贴等基本支出。

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休57.60万元，主要用于发放退休人员生活补助。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出149.86万元，主要用于缴纳职工养老保险支出。

5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出7.96万元，主要用于退休职工职业年金缴纳。

6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.22万元，主要用于发放遗属补助。

7.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.86万元，主要用于事业人员失业保险缴纳。

8.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗29.68万元，主要用于缴纳在职行政职工医疗保险支出。

9.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.88万元，主要用于缴纳在职事业职工医疗保险支出。

10.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24.48万元，主要用于缴纳在职、退休职工公务员医疗补助支出。

11.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗支出3.65万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险、大病补充险支出。

12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金75.96万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,142.79万元（其中：基本支出1,142.79万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出—基本工资339.06万元（其中：基本支出339.06万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴421.64万元（其中：基本支出421.64万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金25.34万元（其中：基本支出25.34万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资58.43万元（其中：基本支出58.43万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位养老保险缴费149.86万元（其中：基本支出149.86万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出—职业年金缴费7.96万元（其中：基本支出7.96万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费33.56万元（其中：基本支出33.56万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费24.48万元（其中：基本支出24.48万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金75.96万元（其中：基本支出75.96万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出76.42万元（其中：基本支出76.42万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费14.00万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用57.42万元（其中：基本支出57.42万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助98.42万元（其中：基本支出97.20万元，项目支出1.22万元）。

30302对个人和家庭的补助—退休费57.60万元（其中：基本支出39.60万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助40.82万元（其中：基本支出39.60万元，项目支出1.22万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,317.63万元，与上年对比，减少122.88万元，下降8.53%，主要原因是在职人员减少，工资及五险一金预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区市场监督管理局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区市场监督管理局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区市场监督管理局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区市场监督管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区市场监督管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区市场监督管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算14.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区市场监督管理局2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为14.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费14.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区市场监督管理局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展市场监督管理事务方面的支出。

（1）行政运行（项）：指市场监督管理机关用于保障机构人员的基本支出。

（2）事业运行（项）：指市场监督管理局不具备单独核算的下属事业单位的基本支出。

（3）其他市场监督管理事务支出（项）：反映其他市场监督管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指市场监督管理机构退休人员公务员医疗补助金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区市场监督管理局2024年机关运行经费安排19.00万元，其中办公费5.00万元，公务用车运行维护费14.00万元。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区市场监督管理局资产总额2,610.09万元（净值1,045.91万元），其中，流动资产11.21万元，固定资产2,596.37万元、净值1,034.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.51万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.64万元，其中固定资产增加116.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产50项，账面原值25.63万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入19.27万元，其中出租资产982.37平方米，资产出租收入19.27万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区市场监督管理局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区市场监督管理局2024年部门

预算表

附件：曲靖市沾益区市场监督管理局2024年部门预算公开表.xls

监督索引号53030300176500111