监督索引号53030319101200000

曲靖市沾益区融媒体中心2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区融媒体中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区融媒体中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕区委、区政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全区新闻报道计划，引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体融合发展，完成上级下达的各项内外宣传任务。

3.负责全区新闻业务管理和对外通联工作，抓好全区新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

4.协助配合上级媒体和新闻单位来沾采访及其他工作，维护区内舆论安全。

5.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、编辑制作部、新闻采访部、外宣策划部、通联工作部、技术保障部、视听节目管理部、事业发展部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台、经营管理等方面的深度融合，建立以广播电视传统媒体为依托，微博、微信、手机客户端为生力军的全媒体宣传平台，抢占新形势下宣传舆论市场的制高点、主阵地。继续保持在市台上稿位率，奋力赶超先进，加大对中央、省、市媒体平台的供稿力度，努力提高沾益区融媒体中心的宣传知名度、美誉度和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制30人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入539.64万元，其中：一般公共预算收入539.64万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少71.81万元，下降11.74%，主要原因是政府综合绩效奖本年未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入539.64万元，其中：本年收入539.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款539.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少71.81万元，下降11.74%，主要原因是政府综合绩效奖本年未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出539.64万元。财政拨款安排支出539.64万元，其中：基本支出506.64万元，与上年对比减少71.81万元，下降11.74%，主要原因是政府综合绩效奖本年未纳入预算；项目支出30.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070801文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行支出416.59万元，主要用于保障我中心工作正常运转的人员支出和公用支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.12万元，主要用于保障我中心在职职工养老保险缴费。

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.47万元，主要用于保障我中心在职职工其他保险缴费。

4.21011卫生健康支出-行政事业单位医疗支出26.59万元，主要用于行政事业单位医疗及退休职工医疗补贴。

5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出35.34万元，主要用于保障我中心在职职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出504.24万元（其中：基本支出504.24万元，项目支出0.00万元）；

30101基本工资163.06万元（其中：基本支出163.06万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴12.30万元（其中：基本支出12.30万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资158.28万元（其中：基本支出158.28万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费57.21万元（其中：基本支出57.21万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费17.41万元（其中：基本支出17.41万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费7.44万元（其中：基本支出7.44万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费4.22万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金35.34万元（其中：基本支出35.34万元，项目支出0.00万元）；

30199其他工资福利支出48.20万元（其中：基本支出48.20万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出33.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出33.00万元）。

30218专用材料费33.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出33.00万元）。

3.303个人和家庭补助支出1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。

30302退休费支出1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出539.64万元，与上年对比减少71.81万元，下降11.74%，主要原因是政府综合绩效奖本年未纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区融媒体中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区融媒体中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区融媒体中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区融媒体中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区融媒体中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区融媒体中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区融媒体中心2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区融媒体中心2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区融媒体中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区融媒体中心资产总额167.96万元（净值36.54万元），其中，流动资产0.11万元，固定资产167.85万元、净值36.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程266.08万元，无形资产0.00万元、净值266.08万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1006.60万元，其中固定资产减少1006.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值34.10万元；处置车辆0辆，账面原值5.00万元；报废报损资产0项，账面原值5.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区融媒体中心2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

（一）沾益M宣传传输平台使用经费；

（二）2023年《联播曲靖》联合摄制经费。

二、立项依据

《曲靖市沾益区融媒体工作业务实施方案》（沾融字〔2019〕24号）。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区融媒体中心

四、项目基本概况

宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。

五、项目实施内容

协助配合上级媒体和新闻单位，围绕区委、区政府中心工作，积极开展曲靖M新闻网络内外宣传、《联播曲靖》、七彩云平台宣传。报道沾益经济社会发展所取得的新进展和新成就，将累计发布各类新媒体稿件2万余条，短视频原创率大于99.00%，头条采用沾益报送的新闻600余条，参加宣传活动50000余人次。

六、资金安排情况

（一）沾益M宣传传输平台使用经费20.00万元。

（二）2023年《联播曲靖》联合摄制经费10.00万元。

七、项目实施计划

2024年1月1至2024年12月31完成。

八、项目实施成效

项目完成后将全面宣传党的路线、方针、政策，聚焦区委、区政府重大会议、重要活动、重点工作，传播沾益好声音，解读发展新方案，传递红色正能量，为实现沾益区“先进制造基地、城乡融合示范区、珠江源生态环境示范区”发展目标提供精神动力和智力支持，切实加强思想理论建设、把握正确舆论导向、强化精神文明建设、把繁荣区域文化落到实处。

曲靖市沾益区融媒体中心2024年部门预算表

曲靖市沾益区融媒体中心2024年部门预算公开表.xls

监督索引号53030319101200111