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曲靖市沾益区农业农村局2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区农业农村局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区农业农村局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区农业农村局是曲靖市沾益区人民政府工作部门，为正科级单位。主要负责全区农业、农村经济发展规划，农业产业结构调整；农业新技术引进、研发、试验示范和推广指导，农作物优良种子（鱼苗）的引进、繁育；农业行政执法，农村经济管理，农民教育培训，农业环境污染及农产品食品安全监测；农业项目实施，农业信息网络建设等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事科、政策法规与行政管理科、发展规划科、计划财务科、农产品质量安全监管科、农村社会事业促进科、市场信息科、科教与对外交流科、畜牧兽医管理科、项目管理科。

所属单位16个，分别是：

1.曲靖市沾益区农业产业化经营与农产品加工管理服务站；

2.曲靖市沾益区农业环境监测站；

3.曲靖市沾益区土壤肥料工作站；

4.云南省农业广播电视学校曲靖市沾益区分校；

5.曲靖市沾益区经济作物技术推广站；

6.曲靖市沾益区种子站；

7.曲靖市沾益区生物资源技术推广站；

8.曲靖市沾益区农业综合执法大队；

9.曲靖市沾益区植保植检站；

10.曲靖市沾益区经营管理站；

11.曲靖市沾益区国有原种场；

12.曲靖市沾益区农业技术推广中心；

13.曲靖市沾益区水产技术推广站；

14.曲靖市沾益区农业机械安全监理大队；

15.曲靖市沾益区农业机械技术推广站；

16.曲靖市沾益区农业机械技术学校。

（三）重点工作概述

2024年，稳定粮食播种105万亩，实现产量37万吨以上；计划发展道地药材、绿色蔬菜、优质蚕桑、特色水果、新型花卉等高效经作60万亩，预计实现总产值17亿元。出栏肉猪136万头，出栏肉牛7.3万头，出栏肉羊35万只，出栏肉禽500万只。力争实现农林牧渔产值90亿元。

1.咬定目标抓产业，全力推进农业高质量发展。围绕“高端食品基地”建设，聚焦“1＋5＋1”，加快农业产业化、规模化、标准化、品牌化建设。做稳粮食这1基础产业，做特道地药材、绿色蔬菜、优质蚕桑、特色水果、新型花卉5大高效经作产业，做强畜牧这1支柱产业。

2.多管齐下抓项目，全力打磨农业发展引擎。抓农业发展必须抓项目投资，落实“项目为王”要求，狠抓项目推进，提高项目落地率、开工率、转化率，形成有效投资。

3.聚焦融合促升级，全力拓展提质增效空间。按照“一产种养为基础、二产加工为保障、三产农旅为突破”思路，着力实施“龙头强农”、“品牌强农”等工程，加快构建“粮头食尾”、“农头工尾”的“大产业+大市场+大流通”格局。

4.突出重点提颜值，全力提升农村人居环境。持续实施农村人居环境整治提升行动，推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，让乡村更绿化、更美化、更亮化。

5.深化改革增动力，全力激活“三农”发展活力。以改革创新解决农业农村发展面临的各种矛盾和问题，为“三农”工作持续向好提供注入活力。从严从实抓实农村宅基地联审联管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位15个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制 13人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有129人，其中： 财政全额保障 109人，财政差额补助20人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是近年机构改革部分人员转隶到我局而编制尚未下达。

离退休人员51人，其中：离休1人，退休50人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,792.80万元，其中：一般公共预算收入1,792.80万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加10.83万元，增长0.61%，主要原因是2024年将遗属生活困难补助纳入年初预算，以及部分人员晋升职级职称导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,792.80万元，其中：本年收入1,792.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,792.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加10.83万元，增长0.61%，主要原因是2024年将遗属生活困难补助纳入年初预算，以及部分人员晋升职级职称导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,792.80万元。财政拨款安排支出1,792.80万元，其中：基本支出1,791.58万元，与上年对比，增加9.61万元，增长0.54%，主要原因是部分人员晋升职级职称导致人员经费增加；项目支出1.22万元，与上年对比，增加1.22万元，增长100.00%，主要原因是2024年将遗属生活困难补助纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休88.17万元，主要用于离休人员离休费及退休人员统筹外待遇。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出223.41万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出及退休人员统筹外待遇。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出60.21万元，主要用于职工退休时职业年金记息、记实支出。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.22万元，主要用于职工死亡后遗属生活困难补助。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.88万元，主要用于事业在职职工失业保险缴费支出。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.74万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53.99万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37.28万元，主要用于行政、事业、退休人员公务员医疗补助支出。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.23万元，主要用于行政、事业人员工伤保险缴费支出。

10.2130101农林水支出-农业农村-行政运行229.72万元，一是用于行政人员工资及工资性费用224.72万元，按全供养行政在职18人预算。二是日常公用经费支出5.00万元。

11.2130104农林水支出-农业农村-事业运行961.13万元，一是用于事业人员工资及工资性费用941.00万元，按全供养事业在职91人预算。二是用于定额补助单位国有原种场定额补助20.13万元。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金116.82万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,658.31万元（其中：基本支出1,658.31万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资582.06万元（其中：基本支出582.06万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴152.07万元（其中：基本支出152.07万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金8.08万元（其中：基本支出8.08万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资407.53万元（其中：基本支出407.53万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费223.41万元（其中：基本支出223.41万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费60.21万元（其中：基本支出60.21万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费58.73万元（其中：基本支出58.73万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费37.29万元（其中：基本支出37.29万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费12.11万元（其中：基本支出12.11万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金116.82万元（其中：基本支出116.82万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出21.23万元（其中：基本支出21.23万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费3.65万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出(302)-公务用车运行维护费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用15.96万元（其中：基本支出15.96万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助113.26万元（其中：基本支出112.04万元，项目支出1.22万元）。

30301对个人和家庭的补助-离休费14.47万元（其中：基本支出14.47万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费73.44万元（其中：基本支出73.44万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助21.35万元（其中：基本支出20.13万元，项目支出1.22万元）；

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,792.80万元，与上年对比，增加10.83万元，增长0.61%，主要原因是2024年将遗属生活困难补助纳入年初预算，以及部分人员晋升职级职称导致人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区农业农村局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区农业农村局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区农业农村局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区农业农村局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区农业农村局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区农业农村局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.41万元，较上年增加0.05万元，增长1.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区农业农村局2024年公务接待费预算为3.65万元，较上年增加0.05万元，增长1.39%，国内公务接待批次为100次，共计接待900人次。

增加原因主要是建设绿美乡村成效显著，来观摩考察的人员增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为0.76万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费0.76万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市沾益区农业农村局纳入预算的特定目标类项目共1个，即：机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费共计1.22万元，主要用于职工死亡后遗属生活困难补助。该项目已编制了项目绩效目标，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相关内容完整。详细情况见附件《曲靖市沾益区农业农村局2024年部门预算公开表》中的05-3表《项目支出绩效目标表（本次下达）》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”财政拨款支出：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区农业农村局2024年机关运行经费安排5.00万元，与上年对比无变化。主要用于保障全局工作正常运转的公用支出，其中：办公费0.59万元，公务接待费3.65万元，公务用车运行维护费0.76万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区农业农村局资产总额1826.04万元（净值859.25万元），其中，流动资产104.79万元，固定资产1541.47万元、净值660.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产179.78万元、净值94.34万元，其他资产0.00万元。与上年对比，本年资产总额减少476.26万元，其中流动资产减少48.74万元，固定资产减少427.52万元（其中265.73万元减少原因是下属单位国有原种场所属资产按规定分离出去实行独立核算）。处置房屋建筑物225.00平方米，账面原值20.00万元；处置车辆7辆，账面原值81.20万元；报废报损资产74项，账面原值60.59万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

曲靖市沾益区农业农村局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费

二、立项依据

根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）文件，以及曲靖市沾益区人力资源和社会保障局相关批复。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区农业农村局

四、项目基本概况

2024年，曲靖市沾益区农业农村局共有两名职工遗属符合云人社发〔2010〕127号文件所规定发放补助条件，每人每月补助标准510元，全年预计1.22万元。

五、项目实施内容

每季度按时足额发放两名死亡职工遗属生活困难补助。

六、资金安排情况

按每人每月补助标准510元，全年预计1.22万元，纳入区级财政预算。

七、项目实施计划

每季度按时足额发放两名死亡职工遗属生活困难补助，于2024年12月10日前全部完成。

八、项目实施成效

严格按区人社局的批复标准及时足额发放遗属补助资金，使其基本生活得到有效保障，生活质量有所提高，一定程度缓解生活困难，使其感受到党和政府的关怀与温暖，提升了其生活幸福感。

曲靖市沾益区农业农村局2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区农业农村局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030300248000111