监督索引号53030304076500000

曲靖市沾益区民政局2024年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区民政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区民政局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区民政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区民政局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

编制全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督。负责区级新登记成立无业务主管单位的社会组织和区级与行政机关脱钩后的行业协会商会的监督管理。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理地方性政策和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。拟订行政区划、行政区域界线管理、地名管理规划和办法，审核申报曲靖市沾益区行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全区重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。负责办理婚姻登记工作。拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、社会救助科、基层政权建设和区划地名科、社会事务科、社会组织管理科、养老服务和儿童福利科、政策法规科。

所属单位5个，分别是：

1.社会福利综合服务中心

2.婚姻登记处

3.殡葬管理所

4.救助管理站

5.居民家庭经济状况核对中心

（三）重点工作概述

1.坚持人民至上，扎实兜牢困难群众生活底线。继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的兜底保障工作，加大低收入群体的排查救助力度，及时将符合条件的困难群众纳入社会救助范围。

2.坚持实干笃行，持续推进养老服务体系建设。积极应对人口老龄化，加快推进社会养老服务体系建设，城镇养老服务设施覆盖率70.00%，农村养老服务设施覆盖率50.00%。

3.坚持改革创新，不断破解殡葬改革工作难题。深入推进全区殡葬改革工作，持续巩固三个100.00%目标（火化区100.00%、火化率100.00%、入公墓安葬率100.00%）。

4.坚持问题导向，着力解决特殊群体“急难愁盼”。紧紧围绕群众需求，想方设法解决群众实际困难，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5.坚持求真务实，着力提升社会事务服务能力。立足经济社会发展需求，不断拓展民政服务领域，加强专项社会事务管理，推动社会事务由管理型向服务型转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共6个，5个所属单位均未独立核算，均通过行政单位编制预算。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：在2019年机构改革中，区民政局优抚安置科、救灾科撤销设置，分别组建新的区直职能部门，按机构设置要求，重新制定机构“三定”方案，新机构编制数较原先机构编制总数有所减少，造成实有人员多于编制数。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入730.09万元，其中：一般公共预算收入730.09万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少25.31万元，下降3.35%，主要原因是：因项目支出（春节走访慰问专项经费）慰问对象调整，剔除重点企业代表等，仅保留企业特困职工、城乡低保、特困供养人员、敬老院等困难代表，因此所需资金作相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入730.09万元，其中：本年收入730.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款730.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少25.31万元，下降3.35%，主要原因是：因项目支出（春节走访慰问专项经费）慰问对象调整，剔除重点企业代表等，仅保留企业特困职工、城乡低保、特困供养人员、敬老院等困难代表，因此所需资金作相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出730.09万元。财政拨款安排支出730.09万元，其中：基本支出684.59万元，与上年对比减少8.31万元，下降1.20%，主要原因：2024年预算口径调整，减少了对按月政府绩效的安排；项目支出45.50万元，减少17.00万元，下降27.20%，主要原因是：因项目支出（春节走访慰问专项经费）慰问对象调整，剔除重点企业代表等，仅保留企业特困职工、城乡低保、特困供养人员、敬老院等困难代表，因此所需资金作相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行220.37万元，主要用于行政人员工资、公务费用及公务用车运行维护费用等支出。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出45.50万元，主要用于2024年春节集中走访慰问支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休24.48万元，主要用于退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.78万元，主要用于行政事业人员缴纳基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.60万元，主要用于当年退休人员缴纳职业年金支出。

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬202.85万元，主要用于事业人员工资经费。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助70.63万元，主要用于原大队一级离职干部、原行政村干部生活补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.49万元，主要用于事业人员缴纳失业保险费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.35万元，主要用于行政人员、伤残军人缴纳基本医疗保险费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.14万元，主要用于事业人员缴纳基本医疗保险费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.84万元，主要用于行政事业人员、退休人员缴纳公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.90万元，主要用于行政事业人员缴纳工伤保险费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.16万元，主要用于行政事业人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出568.40万元（其中：基本支出568.40万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴118.10万元（其中：基本支出118.10万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金7.21万元（其中：基本支出7.21万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资96.12万元（其中：基本支出96.12万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费74.78万元（其中：基本支出74.78万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费14.60万元（其中：基本支出14.60万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费22.49万元（其中：基本支出22.49万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费11.83万元（其中：基本支出11.83万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金39.16万元（其中：基本支出39.16万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出21.08万元（其中：基本支出21.08万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用16.08万元（其中：基本支出16.08万元，项目支出0.00万元）。

3、303对个人和家庭的补助140.61万元。（其中：基本支出95.11万元，项目支出45.50万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费24.48万元。（其中：基本支出24.48万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助116.13万元。（其中：基本支出70.63万元，项目支出45.50万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出730.09万元，与上年对比，减少25.31万元，下降3.35%，主要原因是：因项目支出（春节走访慰问专项经费）慰问对象调整，剔除重点企业代表等，仅保留企业特困职工、城乡低保、特困供养人员、敬老院等困难代表，因此所需资金作相应减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区民政局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区民政局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区民政局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区民政局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区民政局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区民政局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区民政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区民政局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区民政局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区民政局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区民政局2024年重点项目1个，具体是2024年春节走访慰问专项经费，财政预算安排42.50万元，年度绩效目标为2024年春节前，区委、区政府在全区开展走访慰问企业特困职工、农村特困户、敬老院、驻沾部队等活动，切实帮助困难群众缓解困难，把党和政府的关怀送到千家万户，促进全区社会和谐稳定，已编制项目支出绩效目标。具体情况详见《项目支出绩效目标表（另文下达）05-3》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区民政局2024年机关运行经费安排2.00万元，与上年对比无变化，主要用于公务用车运行维护支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区民政局资产总额6,774.34万元（净值6,061.24万元），其中，流动资产255.95万元，固定资产6,449.39万元、净值5,736.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程69.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,617.90万元，其中固定资产增加3,902.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区民政局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

春节走访慰问专项经费

二、立项依据

《中共曲靖市沾益区委办公室曲靖市沾益区人民政府办公室关于开展2024年春节前集中走访慰问活动的通知》（〔2024〕-22）

三、项目实施单位

曲靖市沾益区民政局

四、项目基本概况

为进一步保障困难群众基本生活，切实帮助困难群众缓解困难，把党和政府的关怀送到千家万户，促进全区社会和谐稳定。2024年春节前，区委、区政府在全区开展走访慰问企业特困职工、农村特困户、敬老院、驻沾部队等活动。

五、项目实施内容

2024年春节前，区委、区政府在全区分成11个慰问组开展走访慰问企业特困职工、农村特困户、敬老院、驻沾部队及坚守工作岗位人员等活动，共计走访慰问特殊群众345人，走访慰问驻沾部队10个，走访慰问坚守工作岗位部门28个。

六、资金安排情况

根据慰问对象数量及标准，预算安排春节走访慰问经费45.50万元。

七、项目实施计划

按照要求，在2024年春节前完成走访慰问活动。

八、项目实施成效

切实帮助困难群众缓解困难，把党和政府的关怀送到千家万户，促进全区社会和谐稳定。

曲靖市沾益区民政局2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区民政局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030304076500111