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曲靖市公安局沾益分局2024年预算公开目录

第一部分曲靖市公安局沾益分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市公安局沾益分局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市公安局沾益分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市公安局沾益分局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市公安局沾益分局的主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置重大治安案件和突发事件；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作；指导和帮助派出所各项公安工作的开展。

（二）机构设置情况

我部门设置内设机构情况由沾益区人民政府“三定”方案确定，其相关内容涉密，不予公开。涉密文件名称：沾益县人民政府办公室关于印发《沾益分局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沾政办发【2015】150号）。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全区工作大局，忠诚履行新时代职责使命，牢牢把握平安建设的使命任务，牢牢把握法治建设的正确方向，牢牢把握公安队伍建设的根本要求，努力创建更高水平的平安沾益、法治沾益。一是以扫黑除恶常态化为牵引，严厉打击各类违法犯罪，确保全区社会大局持续安全稳定。强化命案侦防工作，确保现行命案全破，全力攻坚命案积案，以打促防，进一步压降命案，切实保护人民群众生命安全。二是把各类矛盾纠纷解决在萌芽状态和初始阶段，全力遏制减少“民转刑、刑转命”案件，严防个人极端暴力犯罪发生。三是加强校园安全管理，推动校园安全工作综合治理，防范和严厉打击涉学校、涉学生违法犯罪。为沾益全面建成小康社会和高质量跨越发展创造安全稳定的社会治安环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制328人，其中：行政编制328人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有328人，其中：财政全额保障328人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制42辆，实有车辆42辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,789.53万元，其中：一般公共预算收入6,789.53万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少556.39万元，下降7.57%，主要原因是人员减少和公务员基础绩效、年终考核奖没有批复。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,789.53万元，其中:本年收入6,789.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,789.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少556.39万元，下降7.57%，主要原因是人员减少和公务员基础绩效、年终考核奖没有批复。。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,789.53万元。财政拨款安排支出6,789.53万元，其中：基本支出6,759.05万元，与上年对比，减少586.87万元，下降7.99%，主要原因是人员减少和公务员基础绩效、年终考核奖没有批复；项目支出30.48万元，与上年对比增加30.48，增长100%，主要原因是遗嘱补助和死亡抚恤支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201公共安全支出—公安—行政运行5,348.42万元，主要用于以下四个方面支出：（1）在职人员工资福利、一般公用经费、公务交通补贴经费支出；（2）看守所在押人员给养支出。

2.2080501社会保障和就业支出—机关事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出99.36万元，主要用退休人员退休生活补助支出。

3.2080505社会保障和就业支出—行政单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出648.2万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出和退休人员退休费支出。

4.2080506社会保障和就业支出—行政单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出39.66万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤30.48万元，主要用于退休人员死亡抚恤和遗嘱补助支出。

6.2101101卫生健康支出—行政单位医疗—行政单位医疗153.88万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出和二级乙等伤残人员医疗补助。

7.2101103卫生健康支出—公务员医疗补助—公务员医疗补助缴费79.66万元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险缴费支出。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他社会保障缴费16.20万元，主要用于在职人员工伤保险和大病保险缴费支出。

9.2210201住房保险支出—住房改革支出—住房公积金373.67万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6,216.81万元（其中：基本支出6,216.81万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出—基本工资1,442.63万元（其中：基本支出1,442.63万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴3,324.70万元（其中：基本支出3,324.70万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金138.22万元（其中：基本支出138.22万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费648.20万元（其中：基本支出648.20万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出—职业年金缴费39.66万元（其中：基本支出39.66万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费153.88万元（其中：基本支出153.88万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费79.66万元（其中：基本支出79.66万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费16.19万元（其中：基本支出16.19万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金373.67万元（其中：基本支出373.67万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出342.80万元（其中：基本支出342.80万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出—办公费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费42.00万元（其中：基本支出42.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用295.80万元（其中：基本支出295.80万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭补助229.92万元（其中：基本支出229.92万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭补助-退休费99.36万元（其中：基本支出99.36万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭补助-生活补助130.56万元（其中：基本支出100.07万元，项目支出30.48万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6,789.53万元，与上年对比，减少556.39万元，下降7.57%，主要原因是人员减少和公务员基础绩效、年终考核奖没有批复。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局沾益分局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市公安局沾益分局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市公安局沾益分局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局沾益分局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局沾益分局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市公安局沾益分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额42.00万元，其中：政府采购货物预算42.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局沾益分局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市公安局沾益分局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局沾益分局2024年公务用车购置及运行维护费为42.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费42.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为42辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局沾益分局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局2024年机关运行经费安排47.00万元，与上年对比无变化。

主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、公务用车运行维护费。其中：办公费5.00万元，公务用车运行维护费42.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市公安局沾益分局资产总额11,666.48万元（净值8,315.63万元），其中，流动资产1,497.97万元，固定资产9,795.64万元、净值6,476.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程82.11万元，无形资产36.69万元、净值4.73万元，其他资产254.07万元。与上年相比，本年资产总额减少2,163.03万元，其中固定资产减少1,276.17万元。处置房屋建筑物2,241.00平方米，账面原值30.92万元；处置车辆4辆，账面原值53.95万元；报废报损资产1025项，账面原值1,042.67万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市公安局沾益分局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市公安局沾益分局2024年部门预算表

（附件：曲靖市公安局沾益分局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030300175000111