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曲靖市沾益区乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区乡村振兴局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区乡村振兴局是曲靖市沾益区人民政府工作部门，为正科级单位。主要职能是贯彻执行扶贫开发法律法规、规章制度和方针政策；负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责制定全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接规划、方案计划，并组织实施和监督管理；负责扶贫项目资金管理，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金使用；负责统筹协调区级机关企事业单位、中央和省市驻沾单位、驻沾部队等的挂包帮扶工作；负责全区扶贫对象动态管理和统计监测工作；负责全区巩固拓展脱贫攻坚业务指导、成效考核、绩效评价工作；负责中央、省、市、区扶贫开发重大决策部署、指示要求的督查督办工作；会同有关部门抓好易地扶贫搬迁工作、贫困地区农村劳动力输出就业、扶贫安居工程建设等工作；会同有关部门抓好产业扶贫工作，组织、协调和指导金融扶贫、社会扶贫工作；完成市乡村振兴局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、项目科、产业金融科、挂包帮扶科、动态监测科、考核评价科、乡村振兴技术服务中心。

曲靖市沾益区乡村振兴局所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照《曲靖市沾益区乡村振兴试点工作方案》，继续推进乡村振兴试点建设。

2.组织开展区级2024年巩固拓展脱贫攻坚成果考核，争取在中央、省、市2024年巩固拓展脱贫攻坚成果考核中取得“好”的等次。

3.扎实推进项目建设，在中央、省、市衔接资金下达后，及时组织项目实施，于12月底前全面完成项目建设。

4.严格执行“双月评价”“双月调度”工作机制，压实各乡镇（街道）的主体责任、区直行业部门的行业责任及区直各单位的帮扶责任。

5.紧盯三类监测对象，健全防止返贫动态监测和精准帮扶机制，完善农村社会保障和救助制度，建立沾益区精准防贫救助帮扶资金管理工作机制，制定精准防贫救助帮扶资金管理办法。同时，做好国办系统信息更新维护。

6.做好“云南省救助平台”APP的推广运用，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入310.90万元，其中：一般公共预算收入310.90万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加9.52万元，增长3.16%，主要原因是因工作需要，正常调入3人，以及2024年退休人员统筹外补助纳入单位预算导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入310.90万元，其中本年收入310.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加9.52万元，增长3.16%，主要原因是因工作需要，正常调入3人，以及2024年退休人员统筹外补助纳入单位预算导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出310.90万元。财政拨款安排支出310.90万元，其中：基本支出210.90万元，与上年对比增加9.52万元，增长4.73%，主要原因是因工作需要，调入人员以及2024年退休人员统筹外补助纳入单位预算；项目支出100.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.46万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出及退休人员统筹外待遇。

2.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.36万元，主要用于行政、事业人员医疗保险缴费支出。

3.2130501农林水支出-农业农村-行政运行160.42万元，一是用于行政、事业人员工资及工资性费用157.42万元，按全供养行政、事业在职15人预算。二是日常公用支出3.00万元。

4.2130599农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其它巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100.00万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴考核支出100.00万元。

5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.66万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出196.14万元（其中：基本支出196.14万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资61.68万元（其中：基本支出61.68万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴71.09万元（其中：基本支出71.09万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金5.44万元（其中：基本支出5.44万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资9.55万元（其中：基本支出9.55万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费24.75万元（其中：基本支出24.75万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.52万元（其中：基本支出6.52万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.17万元（其中：基本支出3.17万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金13.66万元（其中：基本支出13.66万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出111.88万元（其中：基本支出11.88万元，项目支出100.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费支出100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出310.90万元，与上年对比，增加9.52万元，增长3.16%，主要原因是因工作需要，正常调入3人，以及2024年退休人员统筹外补助纳入单位预算导致人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区乡村振兴局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区乡村振兴局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区乡村振兴局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区乡村振兴局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区乡村振兴局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区乡村振兴局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区乡村振兴局2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区乡村振兴局2024年区级财政下达乡村振兴衔接补助资金100.00万元。此项目，已经编制项目支出绩效目标。（具体情况详见《项目支出绩效目标表（另文下达）05-3表》）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”财政拨款支出：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区乡村振兴局2024年机关运行经费安排11.88万元，与上年对比减少了2.01万元，下降了14.47%，主要原因是2024年无公务接待预算，导致机关运行经费有所减少。

主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。其中办公费2.00万元,公务用车运行维护费1.00万元,其他交通费用8.88万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区乡村振兴局资产总额63.59万元（净值10.38万元），其中，流动资产2.39万元，固定资产61.20万元、净值7.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.99万元，其中流动资产减少5.46万元，固定资产减少2.53。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区乡村振兴局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2024年巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴考核经费。

二、立项依据

《曲靖市财政局关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（曲财农〔2023〕163号）文件。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区乡村振兴局

四、项目基本概况

按照“四个不摘”要求，紧盯产业发展、农村饮水安全等短板及乡村振兴示范点、精品示范村、美丽村庄打造精准锁定项目，重点解决产业发展， 补齐必要农村基础设施和人居环境整治短板，推进乡村振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

五、项目实施内容

巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴考核项目1件，主要用于组织开展区级2024年巩固拓展脱贫攻坚成果考核，争取在中央、省、市2024年巩固拓展脱贫攻坚成果考核中取得“好”的等次。

六、资金安排情况

巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴考核项目1件100.00万元，占项目总资金的100.00%，主要用于组织开展2024年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴考核，争取在中央、省、市2024年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴考核中取得“好”的等次。

七、项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31完成

八、项目实施成效

项目完成后，严格执行“四个不摘”要求，保持政策总体稳定、投入力度不减、帮扶队伍不撤，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，强化带动脱贫人口持续增收，推动脱贫人口稳岗就业，不断改善农村饮水条件和生态环境。

曲靖市沾益区乡村振兴局2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区乡村振兴局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030300248100111