曲靖市沾益区德泽乡2022年度部门决算公开
- 沾益区德泽乡
- 2023-11-03 08:41
曲靖市沾益区德泽乡2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区德泽乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市沾益区德泽乡人民政府受沾益区人民政府的领导，执行本级人民的代表大会决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令。负责领导和管理好德泽乡的社会和经济工作，制定本乡社会和经济发展规划并组织实施。执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由的权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保护各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.执行区级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.负责管理德泽乡资产和债务，监管用于集镇建设、征地补偿等预算外资金，积极参与项目验收。
5.严格执行现金管理制度、票据管理制度、计算机管理制度、财务内部控制管理制度、廉政建设制度，落实固定资产管理制度；
6.建设廉洁政府，提升政务服务能力。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
1.党政机构设置
乡镇党政机关设5个综合办公室。包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。
2.事业单位设置
（1）农业综合服务中心
（2）文化综合服务中心
（3）城乡规划建设中心
（4）社会保障服务中心
（5）党群服务中心
（6）应急服务中心
（7）财政所
（二）决算单位构成
纳入曲靖市沾益区德泽乡2022年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：
1.曲靖市沾益区德泽乡人民政府
2.曲靖市沾益区德泽乡财政所
3.曲靖市沾益区德泽乡社会保障服务中心（党群服务中心）
4.曲靖市沾益区德泽乡文化综合服务中心
5.曲靖市沾益区德泽乡水务所（农业农村综合服务中心）
6.曲靖市沾益区德泽乡畜牧兽医站（农业农村综合服务中心）
7.曲靖市沾益区德泽乡林业站（农业农村综合服务中心）
8.曲靖市沾益区德泽乡企业办（农业农村综合服务中心）
9.曲靖市沾益区德泽乡农经站（农业农村综合服务中心）
10.曲靖市沾益区德泽乡农机站（农业农村综合服务中心）
11.曲靖市沾益区德泽乡农科站（农业农村综合服务中心）
12.曲靖市沾益区德泽乡村镇公路建设管理服务站（城乡规划建设中心）
13.曲靖市沾益区德泽乡村镇建设管理服务站（城乡规划建设中心）
14.曲靖市沾益区德泽乡安全生产监督管理站（应急服务中心）
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区德泽乡2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区德泽乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区德泽乡2022年度收入合计24578426.12元。其中：财政拨款收入24105809.94元，占总收入的98.08%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入472616.18元，占总收入的1.92%。与上年相比，收入合计增加136259.78元，增长0.56%。其中：财政拨款收入减少336356.4元，下降1.38%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加472616.18元，增长100%。主要原因是2021年度项目支出结余结转资金、2022年度临聘人员工资及其他日常运转经费收入部分计入其他收入。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区德泽乡2022年度支出合计24472,506.22元。其中：基本支出13333705.24元，占总支出的54.48%；项目支出11138800.98元，占总支出的45.52%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加30339.88元，增长0.12%。其中：基本支出减少514311.10元，下降3.71%，原因是2022年退休2人，招考人员较2021年减少2人，工资性支出等基本支出减少；项目支出增加544650.98元，增长5.14%，原因是2022年各项工作经费项目支出增加；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区德泽乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13333705.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12291758.95元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1041946.29元，占基本支出的7.81％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区德泽乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11138800.98元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1、老党员定补专项经费35530.00元；2、扫黑除恶三治三建业务专项经费42100.00元；3、企业倍增专项经费20000.00元；4、综治人员补助经费86400.00元；5、网格员补助及奖励经费270844.25元；6、文明村创建奖励经费23500.00元；7、乡村振兴及社会治理工作经费272112.52元；8、社保中心两险考核经费44600.00元；9、养老机构运营补助25000.00元；10、维稳工作经费54864.00元；11、疫情防控专项经费40000.00元；、12、2020年省级陡坡地生态治理第一次补贴专项资金484100.00元；13、自建房安全专项整治省级补助资金11240.00元；14、土地出让业务经费30000.00元；15、农机购置补贴专项资金259150.00元；16、厕所革命补助专项资金606400.00元；17、2019年第二批草原生态保护补助资金313500.00元；18、区对乡专项补助经费497400.00元；19、烤烟生产工作经费25000.00元；20、森林生态效益补偿3238060.21元；21、水利救灾专项经费190000.00元；22、乡村振兴补助专项资金3321000.00元；23、安全生产和综治维稳工作经费300000.00元；24、乡镇通三级路松会线建设项目专项资金200000.00元；25、村庄规划编制经费428000.00元；26、灾害防治及应急管理支出220000.00元；27、彩票公益金项目专项资金100000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区德泽乡2022年度一般公共预算财政拨款支出23920945.94元，占本年支出合计的97.75%。与上年相比减少521220.40元，下降2.13%，主要原因是2022年度基本支出较上年减少，本年度退休2人，新招考人员较上年减少1人，人员工资及福利支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8604769.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.97%。其中：政府办公室及相关机构事务行政支出7195386.88元，主要用于乡政府工作人员工资福利支出、村组干部人员工资福利支出及政府公用支出、村社党建经费、村小组工作经费等；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出97630.00元，主要用于老党员定期生活补助、扫黑除恶专项业务支出等；财政事务行政运行315613.76元，主要用于财政所人员工资福利支出；其他党委办公室及相关机构事务支出357244.25元，主要用于网格员及综治人员补助及奖励；其他宣传事务支出23500.00元，主要用于2021年市级文明村奖励；其他一般公共服务支出615394.53元，主要用于日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出386050.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于德泽乡文化广播电视服务中心人员工资福利支出。
8.社会保障和就业（类）支出754537.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。其中社会保险经办机构支出668668.01元，主要用于曲靖市沾益区德泽乡社会保障服务中心人员工资福利支出；行政事业单位养老支出60869.77元，主要用于退休人员公务员医疗补助支出；老年福利支出25000.00元，主要用于居家养老服务中心建设支出。
9.卫生健康（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于疫情防控相关支出。
10.节能环保（类）支出484100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于2020年省级陡坡地治理补贴兑现。
11.城乡社区（类）支出848820.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。其中：城乡社区管理事务行政运行支出837580.57元，主要用于沾益区德泽乡城建所人员工资福利支出；城乡社区规划与管理支出11240.00元，主要用于自建房安全专项整治工作危房鉴定。
12.农林水（类）支出11564393.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.34%。其中：农业农村事业运行支出1767986.50元，主要用于沾益区德泽乡农机、农科、农经、畜牧四个部门人员工资福利支出；农业生产发展支出259150.00元，主要用于农机购置补贴资金兑现；农村社会事业支出606400.00元，主要用于农村厕所革命补助资金兑付；农业资源保护修复与利用支出313500.00元，主要用于2019年第二批草原生态保护补助资金兑现；其他农业农村支出522400.00元，主要用于烤烟生产、社会治理及乡村振兴等日常运转工作；林业和草原事业机构支出434739.19元，主要用于沾益区德泽乡林业站人员工资福利支出；森林生态效益指出3238060.21元，主要用于森林生态效益专项补偿；防汛抗旱支出190000.00元，主要用于抗旱救灾专项工作；其他水利支出641157.29元，主要用于沾益区德泽乡水务所人员工资福利支出；巩固脱贫衔接乡村振兴支出3321000.00元，主要用于热水莓果种植基地、老官营草莓采摘基地、乡村旅游发展等衔接资金项目及驻村工作经费支出；其他农林水支出300000.00元，主要用于德泽乡安全生产和综治维稳等工作。
13.交通运输（类）支出445606.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。其中公路水路运输行政运行支出245606.17元，主要用于沾益区德泽乡交管所人员工资福利支出；公路建设支出200000.00元，主要用于乡镇通三级路松会线道路修复。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类144667.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于沾益区德泽乡企业办人员工资福利支出。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出428000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于支付村庄规划编制费。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出220000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于地质灾害、自然灾害救灾支出。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为156429.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算71476.00元，占总支出决算的45.69%；公务接待费支出决算84953.00元，占总支出决算的54.31%，具体是国内接待费支出决算84953元.00（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区德泽乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为149925.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为67415.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为82510.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初仅预算人员经费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加71613.00元，增长91.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加32103.00元，增长90.91%；公务接待费支出决算增加39510.00元，增长91.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度由于工作经费紧张，部分未能及时报账的三公经费在2022年核销报账，导致2022年三公经费支出决算增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待275批次（其中：外事接待0批次），接待人次2078人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会治理、安全生产、乡村振兴、自然灾害预防救灾等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区德泽乡部门2022年机关运行经费支出740474.01元，比上年减少328423.99元，下降30.73%,主要原因是压缩公用经费支出。部门机关运行经费主要用于乡政府机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区德泽乡资产总额159057811.81元，其中，流动资产13388456.18元，固定资产8834146.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13元，其他资产136835196.41元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加137032879.41元，其中固定资产增加197683元，公共基础设施资产-公路资产清查后增加136835196.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额93756.07元，其中：政府采购货物支出93756.07元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区德泽乡2022年无其它重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。
“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
3-2、2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx
