曲靖市沾益区菱角乡2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；整合区域优势资源，持续优化营商环境，加强城乡融合发展。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.对行政区域内基层群众性自治组织的工作给予指导、支持和帮助。

8.执行重大事项请示报告制度，办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求，以迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以市委、市政府沾益区现场办公会精神为统领，以实施奋进新征程推动新跨越三年行动为抓手，砥砺奋进，开拓创新，较好地完成了各项目标任务，高质量跨越式发展取得新成效。

一是坚持人民至上，民生实事保障有力。二是坚持以保促稳，经济发展动能增强。重点项目潜力厚植，农业发展成果丰硕。三是坚持统筹兼顾，乡村振兴步伐加快。脱贫攻坚成果持续巩固，示范点建设稳步推进，文明创建深入开展，基础设施日益完善。四是坚持生态优先，城乡面貌不断改善。人居环境全面提升，生态环境持续改善。五是坚持以人为本，民生福祉持续增强。民生事业不断推进，保障水平不断提高。六是坚持创新发展，社会治理成效明显。平安创建持续深化，安全生产平稳有序，基层治理稳步推进。七是坚持恪守初心，履职能力不断提高。保持坚定政治方向，全面加强行政效能，永葆清正廉洁本色。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党建工作办公室（加挂基层治理办公室、网格化服务管理办公室、社会事务办公室牌子）、党政综合办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）。

所属单位5个，分别是：

1.党群服务中心（加挂便民服务中心、新时代文明实践中心、文化服务中心、社会保障服务中心、医疗保障所、退役军人服务站牌子）；

2.综合执法队（加挂应急管理服务中心、消防工作站、专职消防队、生态环境保护工作站牌子）；

3.财政所；

4.农业农村综合服务中心（加挂长江流域重点水域渔政服务中心牌子）；

5.城乡规划建设中心（加挂营商服务中心、城乡融合发展服务中心牌子）。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区菱角乡2022年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个（菱角乡人民政府），参照公务员法管理的事业单位1个（菱角乡财政所），其他事业单位15个。分别是：

1.菱角乡计划生育办公室；

2.菱角乡文化综合服务中心；

3.菱角乡社会保障服务中心；

4.菱角乡城乡规划建设中心（城建所）；

5.菱角乡城乡规划建设中心（交管所）；

6.菱角乡农业农村综合服务中心（农科站）；

7.菱角乡农业农村综合服务中心（蚕桑站）；

8.菱角乡农业农村综合服务中心（农机站）；

9.菱角乡农业农村综合服务中心（农经站）；

10.菱角乡农业农村综合服务中心（兽医站）；

11.菱角乡农业农村综合服务中心（水果站）；

12.菱角乡农业农村综合服务中心（企业办）；

13.菱角乡农业农村综合服务中心（林业站）；

14.菱角乡农业农村综合服务中心（水务所）；

15.菱角乡农业农村综合服务中心（水产站）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区菱角乡2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制51人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区菱角乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区菱角乡2022年度收入合计36,181,675.66元。其中：财政拨款收入36,181,675.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6,781,833.53元，增长23.07%。其中：财政拨款收入增加6,781,833.53元，增长23.07%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是本年项目收入增加，本年比上年增加厕所革命补助1130800.00元，增加公益林补助和防火经费6569084.90元，增加公路硬化项目补助1200000.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区菱角乡2022年度支出合计36,181,675.66元。其中：基本支出15,992,300.76元，占总支出的44.20%；项目支出20,189,374.90元，占总支出的55.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,781,833.53元，增长23.07%。其中：基本支出减少2,445,096.37元，下降13.26%；项目支出增加9,226,929.90元，增长84.17%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是基本支出减少，本年比上年减少人员经费支出3184808.84元，减少公用经费支出2042266.29元，本年比上年增加对个人和家庭的补助支出2781978.76元；项目支出增加，本年比上年增加厕所革命补助支出1130800.00元，增加公益林补助和防火经费支出6569084.90元，增加公路硬化项目支出1200000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区菱角乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,992,300.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,535,967.05元，占基本支出的97.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费456,333.71元，占基本支出的2.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区菱角乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,189,374.90元。其中：补贴类项目支出9979734.90元，占项目支出的49.43％，主要是退耕还林补贴130100.00元，农机购置补贴2469150.00元，草原生态保护补贴1067200.00元，公益林补贴6313284.90元；基本建设类项目支出6,955,000.00元，占项目支出的34.45％，主要是财政所公共服务能力提升专项资金300000.00元，阿式风格清真寺改造专项经费144200.00元，户厕补助1230800.00元，农村安全饮水保障资金200000.00元，财政衔接推进乡村振兴项目补助2140000.00元，财政专项产业扶贫资金700000.00元，美丽宜居乡村和美丽乡村项目补助600000.00元，乡村公路硬化和松会线三级公路建设补助1200000.00元，森林防火项目补助40000.00元，彩票公益金旧屋鲁二组文体活动中心项目补助400000.00元；经费类项目支出3254640.00元，占项目支出的16.12％，主要是人大经费50000.00元，扫黑除恶三治三建业务经费100000.00元，企业倍增专项经费20000.00元，卜嘎村市级文明村创建奖励经费7500.00元，财政所运转补助经费50000.00元，城乡两险征收经费71400.00元，疫情防控卡点工作经费60000.00元，自建房安全专项整治补助资金11240.00元，烟叶生产收购工作经费230000.00元，区对乡财力补助500000.00元，公益林管护费1281500.00元，森林防火经费150000.00元，驻村第一书记工作经费70000.00元，村庄规划编制经费393000.00元，冬春救助救灾资金250000.00元，洪涝救灾资金10000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区菱角乡2022年度一般公共预算财政拨款支出35,781,675.66元，占本年支出合计的98.89%。与上年相比增加6,561,833.53元，增长22.46%，主要原因是项目支出增加，本年比上年增加厕所革命补助支出1130800.00元，增加公益林补助和防火经费支出6569084.90元，增加公路硬化项目支出1200000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,440,280.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.18%。主要用于人大事务支出50000.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出8660318.63元，主要是乡政府、村组干部人员经费和公用经费支出；财政事务支出811014.10元，主要是财政所人员经费、公用经费和公共服务能力提升项目支出；民族事务支出144200.00元，主要是阿式风格清真寺改造项目支出；党委办公厅（室）及相关机构事务支出717248.00元，主要是网格员和综治人员经费支出；宣传事务支出7500.00元，主要是卜嘎村市级文明村创建奖励经费支出；其他一般公共服务支出50000.00元，主要是财政所运转经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出209,556.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于文化站人员经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出637,982.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出559812.08元，主要是社保所人员经费和公用经费支出；行政事业单位养老支出78170.45元，主要是乡政府、事业单位离休人员遗属补助和退休人员医疗费支出。

9.卫生健康（类）支出60,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于疫情防控经费支出。

10.节能环保（类）支出130,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于退耕还林支出。

11.城乡社区（类）支出709,627.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于城建所人员经费和公用经费支出。

12.农林水（类）支出21,304,040.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.54%。主要用于农业农村支出8594355.02元，主要是农口单位人员经费、农机购置补贴和草原生态保护补贴、户厕补助、烟叶生产收购经费和区对乡财力补助支出；林业和草原支出8386354.94元，主要是林业站人员经费和公用经费、公益林补贴和公益林管护费支出；水利支出813330.32元，主要是水务所人员经费和农村安全饮水保障项目支出；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2910000.00元，主要是衔接资金项目和驻村第一书记工作经费支出；农村综合改革支出600000.00元，主要是美丽宜居乡村和美丽乡村项目支出。

13.交通运输（类）支出1,455,036.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于公路站人员经费、乡村公路硬化和松会线三级公路建设项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出142,052.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于企业办人员经费支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出393,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于村庄规划编制经费支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于森林防火经费和自然灾害救灾支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72200.00元，支出决算为72,100.00元，完成年初预算的99.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,400.00元，占总支出决算的22.75%；公务接待费支出决算55,700.00元，占总支出决算的77.25%，具体是国内接待费支出决算55,700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区菱角乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72200.00元，支出决算为72,100.00元，完成年初预算的99.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为16,400.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为55,700.00元，完成年初预算的99.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出减少，压缩支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少100.00元，下降0.14%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费与上年对比无变化；公务接待费支出决算100.00元，下降0.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出减少，压缩支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于乡政府、下属事业单位等机构所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待236批次（其中：外事接待0批次），接待人次1416人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡政府、下属事业单位等机构发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区菱角乡2022年机关运行经费支出456,333.71元，比上年减少59,666.29元，下降11.56%,主要原因是乡政府压缩支出，运行经费减少。部门机关运行经费主要用于乡政府和财政所的日常运转及各项经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区菱角乡资产总额875828948.64元，其中，流动资产22613313.08元，固定资产19984132.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产483808.37元，其他资产832747694.31元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6447004.58元，其中固定资产增加6876627.70元。处置房屋建筑物92.2平方米，账面原值32000.00元；处置车辆2辆，账面原值208363.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，曲靖市沾益区菱角乡政府采购支出总额239,363.32元，其中：政府采购货物支出223,573.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,790.32元。授予中小企业合同金额239363.32元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区菱角乡2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

附表1-10：菱角乡2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls

附表11：菱角乡2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls

附表12-14：菱角乡2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls