目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

加强党的建设。宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议；落实全面从严治党主体责任，加强党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属党工委的党组织建设。

统筹区域发展。参与街道区域内发展规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见建议；推动辖区健康有序可持续发展；指导和服务社区创新创业。

推进基层治理。负责推进党建引领城市基层治理，深化平安联创，整合服务平台和服务阵地资源，组织发动群众，动员社会力量参与等工作；负责网格建设和运行，建立健全网格化服务管理体系；提升应急响应和联动处置能力。

实施综合管理。负责辖区内城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区综合管理、物业管理、爱国卫生等区域性、综合性工作；加强特色街区建设；负责对辖区建设管理、交通管理、园林绿化等专业管理工作的统筹协调；组织开展群众监督和社会监督。

组织公共服务。完善公共服务体系；组织实施与居民生活密切相关的公共服务；加强社区服务配套设施和综合服务平台建设；负责联系和服务驻辖区企业、单位、经济社会组织及商会；整合区域优势资源，优化营商环境；做好企业代办服务和安商、稳商等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年接待中央、省、市、区领导到花山指导调研工作90余次。牢固树立“工业兴则经济兴”的理念，发挥花山工业园区优势，深入落实工业产值倍增计划，在服务好现有企业的基础上，扎实推进云能投二期20万吨有机硅、索通二期、众合8.5万吨有机硅新材料、有机硅产业园、德方纳米、红太阳生命健康产业园等22个重点项目建设，推动有机硅新材料、煤化工、新能源产业链向下游产品和终端制造延伸、拓展，为先进制造业示范地打造提供基础。认真践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，深入落实“定人定企，驻点帮扶”机制，实行党工委抓统筹、领导班子包项目、社区干部包任务、党员干部包群众四级联动机制推动重大项目、重点工程，印发了《曲靖市沾益区花山街道重点项目工作实施方案》，街道班子领导常态化“一对一”包保企业，每月到企业不少于一次，实地为企业解决实际问题和困难。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

花山街道办事处共设置2个内设机构，包括：党政机构设置和事业单位设置。分别是：

党政机构设置：

1.党建工作办公室

2.党政综合办公室

事业单位设置：

1.党群服务中心

2.综合执法队

3.财政所

4.农业农村综合服务中心

5.城乡规划建设服务中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区花山街道办事处2022年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

1.曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处

2.曲靖市沾益区花山街道财政所

3.曲靖市沾益区花山街道城建所

4.曲靖市沾益区花山街道文化站

5.曲靖市沾益区花山街道社保所

6.曲靖市沾益区花山街道畜牧兽医站

7.曲靖市沾益区花山街道农业技术推广站

8.曲靖市沾益区花山街道蚕桑站

9.曲靖市沾益区花山街道经营管理站

10.曲靖市沾益区花山街道农机站

11.曲靖市沾益区花山街道水务所

12.曲靖市沾益区花山街道林业站

13.曲靖市沾益区花山街道工业经济办

14.曲靖市沾益区花山街道公路站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员42人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年度收入合计23,737,908.41元。其中：财政拨款收入22,902,334.71元，占总收入的96.48%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入835,573.70元，占总收入的3.52%。与上年相比，收入合计增加1,894,257.34元，增长8.67%。其中：财政拨款收入增加2,204,766.74元，增长10.65%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少了310,509.40元，下降37.16%。主要原因是2022年度增加政府性基金拨款项目及人员经费的正常增长。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年度支出合计24,219,760.18元。其中：基本支出14,641,332.96元，占总支出的60.45%；项目支出9,578,427.22元，占总支出的39.55%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加了932,184.52元，增长4.00%。其中：基本支出减少4,081,142.70元，下降21.80%；项目支出增加5,013,327.22元，增长109.82%；上缴上级支出与上年对比无变化%；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是人员经费的正常增长及本年度基本支出与项目支出账务处理系统口径发生变化，导致基本支出下降，项目支出增长变动较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区花山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,641,332.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,959,982.88元，占基本支出的88.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,681,350.08元，占基本支出的11.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区花山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,578,427.22元。其中：基本建设类项目支出4,210,890.00元。项目开支及开展工作情况如下：

1.人大换届及活动经费75,000.00元。主要用于花山街道人大活动经费及9个社区人大换届选举经费。

2.人居环境提升经费1,379，363.42元。主要用于街道及各社区人居环境提升经费支出。

3.业务工作经费219，770.00元。主要用于社保所“两险”征收业务工作经费支出。

4.“厕所革命”补助经费929,950.00元。主要用于各社区公厕及户厕补助经费。

5.草原生态保护补贴资金128,000.00元。主要用于草原生态到户补助支出。

6.森林生态效益补偿1,454,988.80元。主要用于各社区森林生态效益到户补助及管护经费。

7.防火营房建设补助600,200.00元。主要用于林业站建设管护站经费。

8.乡村振兴衔接资金1,091,200.00元。主要用于蔬菜分拣中心和有机肥加工厂建设项目及小蚕共育室项目、现代农业产业园务工驿站项目支出。

9.美丽家园建设资金300,000.00元。主要用于十里铺美丽乡村建设补助资金支出。

10.农机购置补贴247，700.00元。主要用于各社区购置农机具补贴资金支出。

11.自然灾害救助40,000.00元。主要用于新排、遵花铺自然灾害救灾冬春救助专项资金支出。

12.村庄规划编制经费221,480.00元。主要用于各社区村庄规划编制经费支出。

13.足球场建设补助700,000.00元。主要用于十一人制足球场建设。

14.疫情防控补助经费30,000.00元。主要用于新冠肺炎疫情防控补助。

15.网格员补助645，079.00元。主要用于各社区网格员工资及奖励补助经费。

16.彩票公益金项目经费780,000.00元。主要用于迤堵社区山后坡及晏家塘老年人活动中心建设补助。

17.松会线道路建设拆迁补助经费170,000.00元。主要用于松会线拆迁补偿及道路维修养护资金。

18.社区干部离任补助165，956.00元。主要社区干部任职20年以上离任干部的补助支出。

19.乡镇财政公共服务能力提升专项经费399,740.00元。主要用于财政所提升财政公共服务能力建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出22,122,334.71元，占本年支出合计的91.34%。与上年相比增加1,424,766.74元，增长6.88%，主要原因是人员工资的正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,071,534.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.01%。其中：一般行政管理事务30，000.00元，主要用于花山街道人大活动经费； 其他人大事务支出45,000.00主要用于花山街道9个社区人大换届选举经费；行政运行6,835,092.01元，主要用于花山街道办事处及9个社区人员及公用经费支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出74,450.00元，主要用于老党员定期生活补助；其他发展与改革事务支出50，000.00元，主要用于市级观摩会活动补助；行政运行355,310.31元，主要用于财政所人员经费及公用经费；其他财政事务支出399,740.00元，主要用于财政所提升财政公共服务能力建设；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出645,079.00元，主要用于各社区网格员工资及奖励补助经费；其他宣传事务支出7,500.00元，主要用于湖滨社区市级文明村社补助；其他一般公共服务支出629,363.42元，主要用于街道人居环境整治及业务经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,127,972.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。其中：行政运行427,972.04元，主要用于文化站人员经费及公用经费支出； 体育场馆700，000.00元，主要用于十一人制足球场建设。

8.社会保障和就业（类）支出616,350.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。其中：社会保险业务管理事务40,000.00元，主要用于社保所公用经费支出；社会保险经办机构528,315.20元，主要用于社会保障服务中心人员经费及公用经费支出；行政单位离退休40,352.86元，主要用于行政单位离退休人员公务员医疗保险支出；事业单位离退休7,682.46元，主要用于事业单位离退休人员公务员医疗保险支出。

9.卫生健康（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出863,207.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。其中：行政运行655,727.30元，主要用于城建所人员经费及公用经费支出；城乡社区规划与管理7,480.00元，主要用于全省自建房安全专项整治支出；其他城乡社区公共设施支出200,000.00元，主要用于人居环境提升业务经费支出。

12.农林水（类）支出9,310,281.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.09%。其中：事业运行2,423,602.47元，主要用于农业综合服务中心五站所人员经费及公用经费支出；农业生产发展247,700.00元，主要用于农机购置补贴资金支出；农村社会事业929,950.00元，主要用于“厕所革命”补助经费支出；农业资源保护修复与利用128,000.00元，草原生态保护补贴资金支出；其他农业农村支出574,770.00元，主要用于街道人居环境提升业务经费支出；事业机构602,039.07元，主要用于林业站人员经费及公用经费支出；森林生态效益补偿1,454,988.80元，主要用于森林生态效益补偿及森林管护费支出；林业草原防灾减灾600,200.00元，主要用于林业站防火营房建设补助支出；其他水利支出957,831.24元，主要用于水务所人员及公用经费支出；农村基础设施建设381,200.00元，主要用于抗旱应急供水项目及人居环境提升项目支出；生产发展700,000.00元主要用于蔬菜分拣中心和有机肥加工厂建设项目及小蚕共育室项目、现代农业产业园务工驿站项目支出；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出10,000.00元，主要用于驻村第一书记工作经费支出；对村级公益事业建设的补助300,000.00元，主要用于十里铺美丽乡村建设补助资金支出。

13.交通运输（类）支出279,599.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于交通运输管理所人员经费及松会线拆迁补助经费支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类539,388.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于花山街道工业经济办人员经费及公用经费支出。

15.商业服务业等（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于生猪调出大县监测小区补助资金支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出214,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于各社区村庄规划编制经费支出。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于新排、遵花铺自然灾害救灾冬春救助专项资金支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为148，300.00元，支出决算为154,117.92元，完成年初预算的103.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算64,647.92元，占总支出决算的41.95%；公务接待费支出决算89,470.00元，占总支出决算的58.05%，具体是国内接待费支出决算89,470.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为148,300.00元，支出决算为154,117.92元，完成年初预算的103.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为64,647.92元，完成年初预算的41.95%；公务接待费支出决算为89,470.00元，完成年初预算的58.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置年限长，维修费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5737.92元，增长3.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5747.92元，增长9.76%；公务接待费支出决算减少10.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置年限长，维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于一般公务用车，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待292批次（其中：外事接待0批次），接待人次2336人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、项目观摩会等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年机关运行经费支出523,164.23元，比上年减少1,743，448.59元，下降76.92%,主要原因是2022年统计的是商品和服务中的办公费，2021年统计的是商品和服务支出的合计数。机关运行经费主要用于街道办事处的办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区花山街道办事处资产总额168,296,086.14元，其中，流动资产3,438，352.04元，固定资产13,577,709.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,780,000.00元，无形资产230，024.77元，其他资产149,270,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149,376,297.00元，其中固定资产增加106,297.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，曲靖市沾益区花山街道办事处政府采购支出总额196,828.73元，其中：政府采购货物支出196,828.73元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

3.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年度部门决算公开表.xls

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市沾益区花山街道办事处2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls