曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年度部门决算
- 沾益区龙华街道
- 2023-10-31 11:03
曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市沾益区人民政府龙华街道办事处2013年12月成立，是曲靖市沾益区人民政府派出机关，主要职责包括：
制定街道经济、社会发展规划并组织实施；指导社区居民委员会搞好建设，提高自治能力，推进物质文明、精神文明、生态文明建设；指导和监督减轻农民负担工作；做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口等管理工作；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监察等工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好农业技术推广、林业、水利、农机、畜牧兽医等工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、执行区级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构设置、事业单位设置，分别是：
1、党政机构设置，街道党政机关设5个综合办公室。分别是：党政办公室、党建工作办公室、基层治理办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室。
2、事业单位设置，街道办事处综合设置7个事业单位。分别是：农业农村综合服务中心、文化综合服务中心、城乡规划建设服务中心、城市综合管理服务中心、党群服务中心、应急服务中心、财政所。
（二）决算单位构成
纳入2022年部门预算编报的单位共13个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个，分别是：
1、曲靖市沾益区人民政府龙华街道办事处
2、曲靖市沾益区龙华街道财政所
3、曲靖市沾益区龙华街道社会保障服务中心（劳动保障办公室）
4、曲靖市沾益区龙华街道文化广播电视服务中心
5、曲靖市沾益区龙华街道水务所
6、曲靖市沾益区龙华街道畜牧兽医站
7、曲靖市沾益区龙华街道林业站
8、曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（企业办公室）
9、曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（农经办公室）
10、曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（农机办公室）
11、曲靖市沾益区龙华街道农业技术推广站
12、曲靖市沾益区龙华街道交通运输管理所
13、曲靖市沾益区龙华街道国土和村镇规划建设服务中心（建设办公室）
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制55人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），事业人员60人（含参公管理事业人员4人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年度收入合计37,489,833.85元。其中：财政拨款收入37,188,294.85元，占总收入的99.20%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入301,539.00元，占总收入的0.80%。与上年相比，收入合计增加5,525,108.73元，增长17.28%。其中：财政拨款收入增加5,671,681.29元，增长17.99%；主要原因2022年龙华街道在征地拆迁、安置、信访维稳、人居环境提升、脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控、创文、七个专项行动等工作任务较2021年大幅度增加。上级补助收入0元，与上年对比无变化；事业收入0元，与上年对比无变化；经营收入0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入减少146,572.56元，下降32.71%，主要原因是严格执行财政预算。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年度支出合计37,844,442.72元。其中：基本支出18,844,869.85元，占总支出的49.80%；项目支出18,999,572.87元，占总支出的50.20%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,930,130.13元，增长18.58%，主要原因2022年龙华街道在征地拆迁、安置、信访维稳、人居环境提升、脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控、创文、七个专项行动等工作任务较2021年大幅度增加。其中：基本支出减少9,598,176.49元，下降33.74%；主要原因严格执行各项规定，厉行节约，严控三公经费支出。项目支出增加15,528,306.62元，增长100.00%，主要原因是财政预算更加的精细化；上缴上级支出0元，与上年对比无变化；经营支出0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区龙华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,844,869.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,215,915.16元，占基本支出的91.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,628,954.69元，占基本支出的8.64％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区龙华街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,999,572.87元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2010199其他人大事务支出26,000.00元，主要用于人大专项工作补助经费；2010301行政运行145,782.00元，主要用于社区干部离任补助专项经费；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出95,990.00元，主要用于企业倍增专项经费及老党员定期生活补助经费；2010499其他发展与改革事务支出60,000.00元，主要用于重点项目激励奖补前期经费；2010699其他税收事务支出291,484.00元，主要用于乡镇财政公共服务能力提升专项经费；2012399其他民族事务支出601,000.00元，主要用于阿式清真寺建筑风貌改造补助资金专项经费；2013199其他党和办公厅（室）及相关机构事务支出571,958.22元，主要用于网格员补助、奖励、及综治人员补助经费；2013399其他宣传事务支出105,000.00元，主要用于文明村、文明社区、文明乡（镇、街道）和文明小城镇创建奖励经费；2019999其他一般公共服务支出10,913,423.39元，主要用于安置群众过渡安置费及租房补贴专项资金，维稳、人居环境提升及绿美沾益工作补助经费；2080109社会保险经办机构63,226.00元，主要用于两险征收经费补助资金；2081002老年福利49,823.00元，主要用于养老机构运营补助资金；2082302基础设施建设和经济发展25,979.98元，主要用于维稳工作经费；2100410突发公共卫生事件应急处理129,985.00元，主要用于疫情防控项目补助资金；2110602退耕现金126,000.00元，主要用于完善退耕还林补助资金；2110699其他退耕还林还草支出540,000.00元，陡坡地生态治理补助资金；2120399其他城乡社区公共设施支出796,186.40元，主要用于曲靖北站至贵昆铁路沿线景观提升项目石羊社区征地补偿经费;2130122农业生产发展499,750.00元，主要用于农机购置补贴补助资金；2130126农村社会事业1,192,400.00元，主要用于“厕所革命”补助资金；2130135农业资源保护修复与利用191,700.00元，主要用于草原生态保护补助资金；2130199共他农业农村支出551,084.88元，主要用于大小春粮食作物种植补助资金及创文、七个专项行动等公用经费支出；2130209森林生态效益补偿582,200.00元，主要用于森林生态效益管护经费；2130504农村基础设施建设440,000.00元，主要用于乡村振兴补助资金；2130505生产发展780,600.00元，主要用于乡村振兴补助资金；2130599其他农村综全改革支出30,000.00元，主要用于驻村第一书记工作补助经费；2136699其他大中型水库库区基金支出20,000.00元，主要用于水库移民维稳工作经费项目经费；2140106公路养护100,000.00元，主要用于农村公路养护补助经费；2160299其他商业流通事务支出30,000.00元，主要用于生猪调出大县奖励项目补助资金；2240703自然灾害救灾补助40,000.00元，主要用于冬春救助补助资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区龙华街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出37,148,050.13元，占本年支出合计的98.16%。与上年相比增加5,533,998.12元，增长17.50%，主要原因是群众安置过渡费、增加曲靖北站至贵昆铁路沿线景观提升项目石羊社区征地补偿经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）支出22,342,045.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.14%。2010102一般行政管理事务30,000.00元，主要用于人大代表活动经费；2010199其他人大事务支出26,000.00元，主要用于人大专项工作补助经费；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行8,600,156.25元，主要用于支付街道办事处人员工资、五险一金；社区人员、小组人员经费；社区、小组公用经费。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出95,990.00元，主要用于老党员补助及企业倍增；2010499其他发展与改革事务支出60,000.00元，主要用于重点项目激励奖补前期经费；2010601财政事务行政运行519,093.47元，主要用于支付财政所在职人员工资、五险一金。2010699其他财政事务支出291,484.00元，主要用于乡镇财政公共服务能力提升专项经费；2012399其他民族事务支出601,000.00元，主要用于阿式清真寺建筑风貌改造补助资金专项经费；2013199其他党和办公厅（室）及相关机构事务支出961,041.97元，主要用于网格员补助、奖励、及综治人员补助经费；2013399其他宣传事务支出105,000.00元，主要用于文明村、文明社区、文明乡（镇、街道）和文明小城镇创建奖励经费；2019999其他一般公共服务支出11,052,279.53元，主要用于主要用于征地拆迁群众安置过渡费、创文道路维修、氛围营造、增绿补绿、人居环境提升、项目前期相关工作。
2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5、教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6、科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7、文化旅游体育与传媒（类）支出1,054,495.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。2070101文化和旅游行政运行，主要用于支付文化广播电视服务中心在职人员工资、五险一金。
8、社会保障和就业（类）支出1,344,977.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。2080109人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构1,221,188.00元，主要用于支付社会保障服务中心（劳动保障办公室）在职人员工资、五险一金。2080501行政事业单位养老支出行政单位离退休51,434.60元，主要用于龙华街道办事处离休遗属补助及离退休人员公务员医疗保险补助；2080502行政事业单位养老支出事业单位离退休22,531.83元，主要用于事业单位离退休人员公务员医疗保险补助；2081002社会福利老年福利49,823.00元，主要用于养老机构运营补助资金。
9、卫生健康（类）支出129,98.50元，占一般公共预算财政拨款总支的0.35%。2100410突发公共卫生事件应急处理，主要用于疫情防控项目补助资金。
10、节能环保（类）支出666,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。2110602退耕现金126,000.00元，主要用于完善退耕还林补助资金；2110699其他退耕还林还草支出540,000.00元，主要用于陡坡地生态治理项目补助。
11、城乡社区（类）支出2,254,540.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。2120101城乡社区支出城乡社区管理事务1,458,354.18元，主要用于支付国土和村镇规划建设服务中心（建设办公室）在职人员工资、五险一金。2120399其他城乡社区公共设施支出796,186.40元，主要用于曲靖北站至贵昆铁路沿线景观提升项目石羊社区征地补偿经费。
12、农林水（类）支出8,511,974.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.91%。2130104事业运行2,472,806.75元，主要用于支付农业技术推广站、畜牧兽医站、农经办公室、农机办公室在职人员工资、五险一金及村兽医、农科员补助；2130122农业生产发展499,750.00元，主要用于农机购置补贴补助资金；2130126农村社会事业1,192,400.00元，主要用于“厕所革命”补助资金；2130135农业资源保护修复与利用191,700.00元，主要用于草原生态保护补助资金；2130199共他农业农村支出580,896.88元，主要用于大小春粮食作物种植补助资金及创文、七个专项行动等公用经费支出；2130204农林水支出林业和草原事业机构970,413.28元，主要用于支付林业站在职人员工资、五险一金；2130209森林生态效益补偿582,200.00元，主要用于森林生态效益管护经费；2130399农林水支出水利其他水利支出771,207.23元，主要用于支付水务所在职人员工资、五险一金。2130504农村基础设施建设440,000.00元，主要用于乡村振兴补助资金；2130505生产发展780,600.00元，主要用于乡村振兴补助资金；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出30,000.00元，主要用于贫困村第一书记工作经费补助。
13、交通运输（类）支出403,269.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。2140101公路水路运输行政运行303,269.92元，主要用于交通运输管理所人员工资福利支出；2140106公路养护100,000.00元，主要用于农村公路养护补助经费。
14、资源勘探工业信息等（类）支出类370,761.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。2150801支持中小企业发展和管理支出行政运行，主要用于企业办人员工资福利支出。
15、商业服务业等（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。
16、金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17、援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18、自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19、住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20、粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21、国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22、灾害防治及应急管理（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。2240703自然灾害救灾补助，主要用于冬春救助补助资金；
23、其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24、债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25、债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26、抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为113,935.89元，完成年初预算的94.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算113,935.89元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区龙华街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为113,935.89元，完成年初预算的94.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为113,935.89元，完成年初预算的94.95%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少73,795.55元，下降39.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少73,795.55元，下降39.30%；公务接待费支出决算0元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行各项规定，厉行节约，严控三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于通勤执勤、应急保障、脱贫攻坚、农村人居环境提升等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，因车辆老化，维修费用渐高。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区龙华街道办事处部门2022年机关运行经费支出1,028,137.82元，比上年减少3,870,535.68元，下降79.01%,主要原严格执行各项规定，厉行节约，严控经费支出。机关运行经费主要用于街道机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区龙华街道办事处部门资产总额199,572,259.98元，其中，流动资产9,172,016.95元，固定资产16,436,647.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,461,050.12元，无形资产1,677,445.50元，其他资产170,825,100.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加168,927,930.09元，其中固定资产增加261,530.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额189,385.44元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出189,385.44元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区龙华街道2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
5、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
6、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
