中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年度部门决算公开
- 中国共产党曲靖市沾益区委员会党校
- 2023-10-30 16:59
监督索引号53030300174301000
中国共产党曲靖市沾益区委员会党校
2022度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
党员干部培训、轮训的主阵地、主渠道；按照区委、政府的安排部署，举办各类主体培训班；开展基层宣讲工作；开展科研、调研工作，为区委、政府科学决策提供参考；完成区委、政府安排的其它工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、认真谋划承办各类主体班次。顺利举办党的十九届六中全会、省第十一次党代会精神暨市委市政府沾益现场办公会精神专题培训班、入党积极分子和发展对象培训示范班、区委区直机关工委2022年“万名党员进党校”培训班、全区2022年“万名党员进党校”培训示范班、选调生培训班、2022年事业单位新进人员初聘培训班、全区统战干部和统战对象培训班等13个主体班次，累计培训2132余人次。
2、认真开展科研工作。确定理论文章13篇，调研课题1篇，决策咨询10篇；新课精品课37个，其中围绕习近平新时代中国特色社会主义思想主题开发课件6个，党的十九届六中全会精神开发课件6个，党的二十大精神开发课件6个，学员学风纪律教育开发课件9个，其它自选课件10个，课件数量较去年翻一番。截至目前，完成理论文章13篇；调研课题《党建引领城乡融合发展路径研究》获批立项，目前正在开展结项相关工作；完成决策咨询报告4篇；新课精品课打造25个，精品课均纳入各类主体班次专题辅导。撰写舆情信息28篇，约稿信息13篇，编发简报37篇。
3、着力加强教师队伍建设。在专家学者、行家里手、乡土人才、基层干部中新选聘兼职教师15名，授课领域涵盖地方史、工业经济、哲学社会科学、营商环境、党建引领民族宗教治理、基层党建等多个方面，进一步充实了党校师资库和课题库。兼职教师选聘经验类信息荣登曲靖日报、省委党校官网，实现了近几年党校对外宣传中的最好成绩和最佳效果。
4、认真开展宣讲工作。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、习近平总书记两次考察云南讲话精神、百年党史、市委市政府沾益现场办公会精神解读、《习近平谈治国理政》第四卷等开展各类宣讲36场次，受众人数累计2750余人次。
5、扎实开展现场教学示范点建设。积极主动与相关部门、企业、村社加强协调联动，打造玉林山爱国主义教育基地、播乐九五起义纪念址、红军长征过沾益红色遗迹、花山工业园区有机硅云能投、西平街道浑水塘社区等现场教学示范点。2022年承接省委党校、市委党校、大理州委党校、东川工信委、省工干院等省级、市级各类培训班现场教学任务5期、累计服务327人次。
6、顺利完成办学质量评估。成立办学质量评估领导小组，通过调度会、推进会、校委会等方式进行任务分解研究，对标对表，协同推进，圆满完成了2017年以来的办学质量评估督查工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、教研室、行政科、教务科、图书资料室。
本单位为一级预算单位，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党曲靖市沾益区委员会党校。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员9人）。专业技术人员编制超编原因为：关于中共沾益县委党校规范设置的批复（沾编办【2011】16号）文件，批复沾益县委党校人员编制：核定事业编制15名（其中9名为参照公务员管理事业编制；6名为专业技术人员编制。），我单位2022年末实有专业技术人员都是2011年下此批复时的在职实有专业技术人员。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党曲靖市沾益区委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国共产党曲靖市沾益区委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年度收入合计3,547,398.21元。其中：财政拨款收入3,547,398.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加500,779.99元，增长16.44%。主要原因为：参公管理人员职工升档晋级，事业人员职工增加薪级工资,工资比2021年有所增加,2022年项目经费增加。其中：财政拨款收入增加500,779.99元，增长16.44%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。
二、支出决算情况说明
中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年度支出合计3,547,398.21元。其中：基本支出3,437,398.21元，占总支出的96.90%；项目支出110,000.00元，占总支出的3.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加500,779.99元，增长16.44%。其中：基本支出增加440,779.99元，增长14.71%；项目支出增加60,000.00元，增长120.00%；主要原因为:参公管理人员职工升档晋级，事业人员职工增加薪级工资,工资比2021年有所增加,2022年项目经费增加。上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,437,398.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,346,398.21元，占基本支出的97.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91,000.00元，占基本支出的2.65％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况为:工作经费110,000.00元,用于党校的日常办公及科研、调研工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出3,547,398.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加500,779.99元，增长16.44%，主要原因为：参公管理人员职工升档晋级，事业人员职工增加薪级工资,工资比2021年有所增加,2022年项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,438,724.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.94%。主要用于人员经费及日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于社会治理创新试点建设补助。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出78,674.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于：主要用于退休人员医疗费。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,850.00元，增长39.86%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加5,850.00元，增长140.96%；公务接待费支出决算减少3,000.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:公务用车老化,修理费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科研、调研、送教下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年机关运行经费支出91,000.00元，比上年增加81,000.00元，增长810.00%,主要原因为：2022年公务交通补贴放入其他交通费用科目，部门机关运行经费主要用于单位职工公务交通补贴发放。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会党校资产总额887,462.74元，其中，流动资产101,371.74元，固定资产780,691.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,075.37元，其中固定资产增加73,389.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表12—附表14）
五、其他重要事项情况说明
中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指部门预算支出经济分类科目中的“工资福利支出”、“对个人和家庭的补助”，公用经费指部门预算支出经济分类科目中除“工资福利支出”、“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买物品和服务的各项支出（用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。
（五）工资和福利支出（部门预算支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。
（六）商品和服务支出（部门预算支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应激性物资储备等资本性支出。
（七）对个人和家庭的补助（部门预算支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）(1).xls
监督索引号53030300174301111