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曲靖市沾益区文化和旅游局

2022年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；加强对外文化交流，推进文化旅游产业转型升级、融合发展等；负责全区智慧旅游建设。

6.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

7.指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，依法配合做好大案要案办理工作，维护市场秩序。

8.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

9.完成市文化和旅游局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在区委、区政府的正确领导下，区文化和旅游局紧紧围绕区委、区政府总体部署，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦奋进新征程推动新跨越三年行动，紧盯“一城一区一地一枢纽”发展定位和擦亮“珠江源”旅游品牌目标，认真履职、主要作为、狠抓落实，全区文旅工作取得了新发展。2022年被授予“市级文明单位”称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、艺术科、公共服务科、文化遗产科、市场开发科、产业发展科、行业管理科和智慧旅游科。

所属单位7个，分别是：

1.曲靖市沾益区文化旅游综合行政执法大队

2.曲靖市沾益区文化馆

3.曲靖市沾益区图书馆

4.曲靖市沾益区文物管理所

5.曲靖市沾益区博物馆

6.曲靖市沾益区美术馆

7.曲靖市沾益区旅游质量监督管理所

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.曲靖市沾益区文化和旅游局本级（行政单位）

2.曲靖市沾益区文化旅游综合行政执法大队

3.曲靖市沾益区文化馆

4.曲靖市沾益区图书馆

5.曲靖市沾益区文物管理所

6.曲靖市沾益区博物馆

7.曲靖市沾益区美术馆

8.曲靖市沾益区旅游质量监督管理所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年年末实有人员编制57人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员44人（含参公管理事业人员3人）。单位实有人员超过单位实有编制，是因为机构改革单位合并时，安排到我单位的改非领导较多，超过了单位实有编制数。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年度无政府性基金预算收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年度收入合计15,637,208.96元。其中：财政拨款收入15,637,208.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加4,305,160.53元，增长37.99%，其中：财政拨款收入增加4,583,509.39元，增长41.47%，主要原因是新冠疫情防控隔离酒店补助项目经费增加；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少278,348.86元，下降100.00%。主要原因是2022年没有收到上级拨款。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年度支出合计15,921,126.14元。其中：基本支出10,369,517.96元，占总支出的65.13％；项目支出5,551,608.18元，占总支出的34.87％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加4,681,541.00元，增长41.65%。其中：基本支出增加1,073,218.39元，增长11.54%，主要原因是发放奖励性绩效工资导致人员经费增加；项目支出增加3,608,322.61元，增长185.68%；主要原因是新冠疫情隔离酒店项目经费较上年增加。上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,369,517.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,302,617.96元，占基本支出的99.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,900.00元，占基本支出的0.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区文化和旅游局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,551,608.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.旅游项目前期工作经费70,000.00元，主要用于旅游重大项目建设、固定资产投资等前期工作经费。

2.创文工作经费15,000.00元，主要用于创文的相关支出。

3.公用运转经费50,000.00元，主要用于保障单位正常运转所需办公经费。

4.2022年省级非物质文化遗产传承人补助经费8,000.00元，主要用于发放非物质文化遗产传承人补助。

5.公共文化服务体系建设专项经费223,347.07元，主要用于全区惠民文艺演出活动，以及图书馆购买数字服务，文化艺术知识普及和培训，公共文化设施设备购置等支出。

6.公共文化服务体系“三区文化人才计划”建设经费22,652.93元，主要用于选派文化工作者到乡镇开展文化服务活动。

7.沾益区图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费419,060.00元，主要用于沾益区图书馆、美术馆、文化馆（站）及11个乡镇（街道）文化站开展基本公共文化服务经费。

8.2022年文化人才专项经费30,000.00元，主要用于选派2名文化工作者到乡镇开展文化服务活动。

9.2021年文物保护专项经费320,000.00元，主要用于沾益区博物馆维修改造预防性保护项目经费。

10.疫情集中隔离酒店经费4,059,631.00元，主要用于新冠疫情期间所产生的疫情集中隔离酒店补助经费。

11.上年结转283,917.18，主要用于惠民演出活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出15,737,208.96元,占本年支出合计的98.84%。与上年相比增加4,622,609.18元，增长41.59%,主要原因是增加了疫情集中隔离酒店补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出85,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于（单位项目前期工作经费70,000.00元以及创文工作经费15,000.00元）；

2.外交类支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出11,541,631.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.34%。主要用于保障我单位正常工作运转的人员支出、公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出50,946.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于退休人员医疗补贴支出；

9.卫生健康（类）支出4,059,631.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.80%。主要用于新冠疫情期间所产生的隔离留观酒店补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,700.00元，支出决算为48,620.00元，完成年初预算的77.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的61.70%；公务接待费支出决算18,620.00元，占总支出决算的38.30%，具体是国内接待费支出决算18,620.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,700.00.00元，支出决算为48,620.00元，完成年初预算的77.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为18,620.00元，完成年初预算的56.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，加强对三公经费的管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,420.00元，增长12.55%。其中：因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置费支出0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加6,000.00元，增长25.00%；公务接待费支出决算减少580.00元，下降3.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化导致的运行维护成本增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位正常运转（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次542人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待、会议、培训（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年机关运行经费支出66,900.00元，比上年增加46,900.00元，增长156.33%,主要原因分析是财政2022年安排了50,000.00元公务运转经费。部门机关运行经费主要用于单位的公务用车运行维护费、公务接待费以及其他交通费用支出、保障单位正常运转的必要支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区文化和旅游局资产总额16963657.07元，其中：流动资产1,851,841.79元，固定资产15,111,815.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少323,999.25元，其中固定资产增加106,590.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额113,526.71元，其中：政府采购货物支出113,526.71元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（二）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

曲靖市沾益区文化和旅游局2022年决算公开表（决算报表部分）.xls

监督索引号53030319101001111