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曲靖市公安局沾益分局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局沾益分局的主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置重大治安案件和突发事件；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作；指导和帮助派出所各项公安工作的开展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，沾益分局以夏季治安打击整治“百日行动”和防事故防诈骗防恶性案件“三防”专项行动为载体，紧紧围绕全区工作大局，忠诚履行新时代职责使命，牢牢把握平安建设的使命任务，严厉打击各类违法犯罪，确保全区社会大局持续安全稳定。一是严厉严打各类刑事犯罪；二是整治突出治安问题；三是严打电信网络诈骗案件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市公安局沾益分局共设31个内设部门，包括：纪委（监察室）、警务督察大队、政工室、指挥中心、警务保障室、法制大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、网安大队、出入境管理大队、交警大队、森林警察大队、看守所、拘留所、信访室、国保大队、反恐怖大队、禁毒大队、巡逻特警大队、西平派出所、龙华派出所、金龙派出所、花山派出所、盘江派出所、白水派出所、炎方派出所、播乐派出所、菱角派出所、大坡派出所、德泽派出所。因交警大队、森林警察大队是财政一级预算单位，交警大队、森林警察大队自行公开相关数据，以下数据均不含交警大队、森林警察大队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市公安局沾益分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市公安局沾益分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局沾益分局2022年末实有人员编制349人。其中：行政编制349人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员349人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

实有车辆编制42辆，在编实有车辆41辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市公安局沾益分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市公安局沾益分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局2022年度收入合计103,783,758.36元。其中：财政拨款收入103,493,758.36元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入290,000.00元，占总收入的0.28%。与上年相比，收入合计增加3,365,605.41元，增长3.35%。其中：财政拨款收入增加4,714,594.66元，增长4.77%；上级补助收入增长0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少1,348,989.25元，下降82.31%。主要原因是财政集中支付后，各项收入均通过财政直接拨付。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局2022年度支出合计103,816,349.19元。其中：基本支出77,835,528.23元，占总支出的74.97%；项目支出25,980,820.96元，占总支出的25.03%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。与上年相比，支出合计增加2,522,265.40元，增长2.49%。其中：基本支出减少11,042,355.56元，下降12.42%；项目支出增加13,564,620.96元，增长109.25%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市公安局沾益分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77,835,528.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出73,931,339.88元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,904,188.35元，占基本支出的5.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市公安局沾益分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,980,820.96元。其中：基本建设类项目支出600,000.00元。项目支出属上级保密部门认定为涉及国家秘密内容，具体项目及内容不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局2022年度一般公共预算财政拨款支出103,493,758.36元，占本年支出合计的99.69%。与上年相比增加4,714,594.66元，增长4.77%，主要原因分析一是公安基础设施建设支出同比减少，二是办案（业务）支出同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,574,687.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.05%。主要用于公安日常公用经费支出及辅警保障支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出87,638,565.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.68%。主要用于保障机关正常运转的人员经费；公安办案业务及装备购置支出；公安基础设施建设支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出180,505.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于离退休人员医疗保险支出；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于维护农业生产生活秩序支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,300,000.00元，支出决算为1,214,215.68元，完成年初预算的93.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1,214,215.68元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,300,000.00元，支出决算为1,214,215.68元，完成年初预算的93.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1,214,215.68元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少164,822.56元，下降11.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少193,534.51元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加28,711.95元，增长2.42%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是2022年未发生因公出国（境）费；二是严格按照厉行节约的基本原则，努力降低行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局沾益分局部门2022年机关运行经费支出3,581,597.52元，比上年减少11,286,681.43元，下降75.91%,主要原因分析机关运行经费减少的主要是从基本支出开支的物管费、维修（护）费同比减少。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公经费、水电费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市公安局沾益分局资产总额138,295,106.93元，其中，流动资产23,646,352.49元，固定资产110,718,101.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程821,108.00元，无形资产333,390.00元，其他资产2,776,154.51元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少910,477.54元，其中固定资产增加19,659,243.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,474,462.62元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,474,462.62元。授予中小企业合同金额3,474,462.62元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市公安局沾益分局无2022年度其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030300175001111

曲靖市公安局沾益分局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市公安局沾益分局2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

曲靖市公安局沾益分局2022年部门决算公开（决算报表 ）.xls