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曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队主要负责沾益区公安交通安全管理和执法工作；组织实施城市道路、国道、省道的交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和摩托车安全检测、摩托车驾驶人的考试与发牌发证等工作；上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚当事人；研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法；负责辖区内驾驶人的日常管理、审验及开展机动车的年度检验或初检、送检工作；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；指导农村公安派出所开展县乡道路交通安全秩序管理、机动车辆、驾驶人的管理培训及一般交通事故处理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，紧紧围绕党的二十大交通安保主线，深入开展道路交通安全“百日攻坚”“百日行动”“隐患大排查大整治”“十百千工程”“三防”预防道路交通事故等“减量控大”专项行动，取得“三个下降一个未发生”的显著成效，未发生一次死亡2人以上的道路交通事故，公安交管工作考核位列全市第二。1、高位推动部署，构建高质量发展新局面。一是高位推动部署，强化实体运作。在全区深入开展道路交通安全“百日攻坚”、隐患大排查大整治、四个“十百千”工程等，一体推进、同向发力。二是强化示范创建，压实考核责任。压实农村地区抓创建的主体责任，相关部门的监管责任。2、强化隐患排查，精准治理筑牢新根基。一是起底式排查。组织各地各部门对道路交通安全隐患进行起底排查，将临水临崖路侧无防护设施等“急难险”道路交通安全隐患列入挂牌督办；二是动态式清零。紧盯“人、车、路、企”风险隐患，持续深化源头隐患清零，减存量、遏增量、控变量，最大限度防范事故隐患从源头流向路面。3、持续固本强基，示范引领带动新跨越。一是以示范创建为载体，筑牢四个“十百千”工程基础。二是以示范路成功创建为推进剂，打造文明交通新样板。4、路面管控再强化，激发秩序净化新活力。一是整治严重违法出实效。聚焦普通国省干道、农村和城市四大主战场，紧盯“10类”重点交通违法，持续推动机关支援基层，深入开展各类专项整治。二是宣传警示全覆盖。拓展宣传阵地，发挥新媒体矩阵传播效应，创新发展融媒体宣传。5、持续推进“放管服”，构建车驾管服务新格局。一是延伸服务触角。二是提升服务效率。三是优化服务举措。6、执法规范再加强，队伍素质再上新台阶。一是推进执法管理体系一体化建设。二是强化监督管理，加强队伍能力建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：内务中队、警务保障中队、法制宣传中队、事故中队、车管驾管中队、特勤中队、秩序中队、花山中队、白水中队、盘江中队、炎方中队、涉车犯罪侦查中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市公安局沾益分局交通警察大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年末实有人员编制134人。其中：行政编制134人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员134人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休0人，退休11人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年度收入合计25,428,130.39元。其中：财政拨款收入25,428,130.39元，占总收入的100.00.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少3,266,805.40元，下降11.38%。其中：财政拨款收入减少3,063,805.40元，下降10.75%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少203,000.00元，下降100.00.00%。主要原因是:1、辅警服装及装备经费比2021年减少，退休人员医疗补助缴纳基数与比例下调，行政运行经费比2021年减少612,720.76元，行政单位离退休经费比2021年减少5,808.00元；2、中央、省政法转移支付资金、上级专项经费比2021年增加445,600.00元，区级办案业务经费比2021年减少2,000,000.00元；3、辅警工资及保障经费支出比2021年减少965,876.64元，创文工作经费比2021年增加75,000.00元；4、2022年没有其他收入，比2021年减少203,000.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年度支出合计25,494,405.70元。其中：基本支出10,613,282.34元，占总支出的41.63%；项目支出14,881,123.36元，占总支出的58.37%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少3,077,289.08元，下降10.77%。其中：基本支出减少14,932,012.44元，下降58.45%；项目支出增加11,854,723.36元，增长391.71%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：1、2022年将辅警工资及保障经费（2019999其他一般公共服务支出）11,304,123.36元从基本支出调整为项目支出，导致基本支出减少，项目支出增加。2、基本支出中辅警服装及装备经费比2021年减少，退休人员医疗补助缴纳基数与比例下调，人员经费比2021年减少656,204.44元，行政单位离退休经费比2021年减少5,808.00元；区级办案业务经费比2021年减少2,000,000.00元；辅警工资及保障经费比2021年减少965,876.64元；3、项目支出中中央、省政法转移支付资金、上级专项经费比2021年增加445,600.00元，区级办公经费增加30,000.00元，创文工作经费增加75,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市公安局沾益分局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,613,282.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,923,707.03元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费689,575.31元，占基本支出的6.50％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市公安局沾益分局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,881,123.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是开展事故预防和处理（含辖区隐患排查治理、检验鉴定等费用）、科技信息化建设运用（含设备购置、网络传输维护等相关费用）、购置执勤执法装备等各项特定交通管理工作累计投入支出2,650,000.00元；二是用于320国道科技示范路建设投入支出192,000.00元；三是用于车管信息化建设支出630,000.00元，四是辅警工资及保障经费支出11,304,123.36元，五是办公费支出30,000.00元，六是创文施划交通标线、安装 标志标牌支出75,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出25,428,130.39元，占本年支出合计的99.74%。与上年相比减少3,063,805.40元，下降10.75%，主要原因是: 1、辅警服装及装备经费比2021年减少，退休人员医疗补助缴纳基数与比例下调，行政运行经费比2021年减少612,720.76元，行政单位离退休经费比2021年减少5,808.00元；2、中央、省政法转移支付资金、上级专项经费比2021年增加445,600.00元，区级办案业务经费比2021年减少2,000,000.00元；3、辅警工资及保障经费支出比2021年减少965,876.64元，创文工作经费比2021年增加75,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,379,123.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.75%。主要用于辅警工资及保险等，以及办案支出。其中：2013399其他宣传事务支出75,000.00元，主要用于创文施划交通标线、安装 标志标牌支出；2019999其他一般公共服务支出11,304,123.36元，主要用于辅警工资及保险等，以及办案支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出14,029,833.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.17%。主要用于行政运行及道路交通管理，用于支付民警的工资、保险，以及办案、业务装备购置支出。其中：2040201行政运行支出10,624,108.74元， 2040220执法办案支出192,000.00元，2040299其他公安支出3,280,000.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19,173.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于支付退休人员医疗费补助费用。其中：2080501行政单位离退休支出19,173.60元；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为360,000.00元，支出决算为355,871.94元，完成年初预算的98.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算355,871.94元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为360,000.00元，支出决算为355,871.94元，完成年初预算的98.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为355,871.94元，完成年初预算的98.85%；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格按照沾益区公务接待管理规定、公务用车管理规定，减少三公经费的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36.26元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少36.26元，下降0.01%；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格按照沾益区公务接待管理规定、公务用车管理规定，减少三公经费的开支。其中，公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是单位厉行节约，严格遵守公务用车管理规定，减少车辆运行经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年机关运行经费支出624,300.00元，比上年减少4,356,382.91元，下降87.47%,主要原因为2022年厉行节约，减少机关运行经费，2022年区级保障经费调整为项目支出，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公经费、水电费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队资产总额36,199,848.99元，其中，流动资产8,621,202.74元，固定资产26,171,105.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,407,540.87元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,346,623.05元，其中固定资产增加955,767.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额129,131.09元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出129,131.09元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

监督索引号53030300176601111

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年度部门决算公开表.xls

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2022年度部门决算绩效自评表.xlsx