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中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2022年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责研究和指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，研究规划党员教育和党员管理工作，制定全区发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究；主要负责研究提出各乡镇（街道）、区委各部委、区级国家机关各委、办、局及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责区委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理，承办部分干部的调配、交流及安置事宜；研究制定全区干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；做好全区干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查工作，管理党员、区管干部的申诉和来信来访工作；主要负责全区人才工作和人才队伍建设管理、政策法规研究落实；指导全区退（离）休干部工作，管理区委老干部局。

（二）2022年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，着力打造“善治沾益 和美珠源”党建品牌。全面落实管党治党政治责任，办好“珠源课堂”、打造“珠源铁军”、筑牢“珠源堡垒”、用好“珠源人才”，为全区高质量跨越式发展提供坚强有力的组织保证。强化理论武装，增强教育培训的针对性和实效性，确保广大党员干部理论素养和政治能力明显增强，组织体系更加严密，“一城三线三片一基地”基层党建总体布局更加优化，各领域基层党组织建设全面加强；确保领导班子结构明显改善、整体功能不断增强，干部队伍的政治能力、战略眼光、专业水平明显提高，干部队伍建设更加有力；确保人才集聚度、贡献度持续提升，工作体制机制更加健全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、党员教育科、机关党建科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、人才科、公务员管理一科、公务员管理二科、老干部科。

本单位为一级预算单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市沾益区老年大学、老干部党校；

2.曲靖市沾益区老年活动中心。

以上两个所属单位未独立核算，同中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部共同编制决算。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部；

2.曲靖市沾益区老年大学、老干部党校；

3.曲靖市沾益区老年活动中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2022年度收入合计6,898,195.37元。其中：财政拨款收入6,898,195.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少828,803.29元，下降10.73%，主要原因是本年度与上年对比减少了换届业务经费项目，农村老党员生活困难补助项目经费减少，故项目经费减少。其中：财政拨款收入减少774,003.29元，下降10.09%，主要原因是本年度与上年对比减少了换届业务经费项目，农村老党员生活困难补助项目经费减少，故项目经费减少；上级补助与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少54,800.00元，下降100.00%，主要原因是本年度无上级划拨等其他收入款项，故无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2022年度支出合计6,898,495.37元。其中：基本支出5,567,956.64元，占总支出的80.71%；项目支出1,330,538.73元，占总支出的19.29%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少1,168,653.24元，下降14.49%。其中：基本支出增加318,549.89元，增长6.07%，主要原因为人员增加，人员工资性支出增加；项目支出减少1,487,203.13元，下降52.78%，主要原因是本年度与上年对比减少了换届业务经费项目，农村老党员生活困难补助项目经费减少，故项目经费减少；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,567,956.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,226,481.64元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费341,475.00元，占基本支出的6.13％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,330,538.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体为：业务公用经费28,054.52元，业务及培训经费395,899.75元，智慧党建项目建设经费708,844.46元，选调生到村任职经费185,740.00元，农村老党员生活补助12,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出6,898,495.37元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,059,063.24元，下降13.31%，主要原因是本年度项目减少，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,881,810.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.76%。主要用于人员工资、行政运行、项目经费等支出，其中2013201 行政运行5,591,025.94元；2013299其他组织事务支出1,290,784.21元。

2.外交（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16,685.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，主要用于退休人员医疗保险缴费等支出，其中2080501 行政单位离退休支出4,685.22元；2080899 其他优抚支出12,000.00元。

9.卫生健康（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,600.00元，支出决算为31,520.00元，完成年初预算的88.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算31,000.00元，占总支出决算的98.35%；公务接待费支出决算520.00元，占总支出决算的1.65%，具体是国内接待费支出决算520.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,600.00元，支出决算为31,520.00元，完成年初预算的88.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为31,000.00元，完成年初预算的88.57%；公务接待费支出决算为520.00元，完成年初预算的86.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为在各项工作中严格贯彻落实中央八项规定精神，有效控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28,063.70元，下降47.10%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少18,138.70元，下降36.91%；公务接待费支出决算减少9,925.00元，下降95.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为在各项工作中严格贯彻落实中央八项规定精神，有效控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于调研接待、会议活动保障、应急保障和机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2022年机关运行经费支出341,475.00元，比上年增加13,870.08元，增长4.23%,主要原因分析实有人员增加，工作经费增加。部门机关运行经费主要用于维持机关工作正常运转，完成各项工作任务，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部部门资产总额2，273，467.81元，其中，流动资产713,926.81元，固定资产1，505，540.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产54，001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少243，901.18元，其中固定资产增加51，620.00元，流动资产减少295，521.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额863,228.00元，其中：政府采购货物支出863,228.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入：是指行政事业单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300173701111

附件

中共曲靖市沾益区委组织部2022年度部门决算公开表.xls

中共曲靖市沾益区委组织部2022年度部门决算国有资产使用情况表.xls

中共曲靖市沾益区委组织部2022年度部门决算绩效自评表.xls