监督索引号53030300174101000

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会与曲靖市沾益区监察委员会合署办公，履行纪律检查、国家监察两项职能。

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

曲靖市沾益区监察委员会的主要职能是调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。主要职责是监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）2022年度重点工作任务概述

履好协助职责，压实全面从严治党政治责任；坚持抓早抓小，做实做细监督第一职责；强化监督检查，推动区委区政府部署高效落实；强力正风肃纪，持续推动干部作风转变；突出政治巡察，充分发挥巡察利剑作用；凝心聚力拍蝇扫黑，切实维护群众切身利益；持续保持高压态势，深化构建不敢腐不能腐不想腐机制；全面加强队伍建设，锻造纪检监察“铁军”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、党风政风监督室、组织部、干部监督室、宣传部、信访室、案管室、案审室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、纪检七室、纪检八室。

所属事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2022年末实有人员编制122人。其中：行政编制122人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员101人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0，退休0）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10)人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2022年度收入合计20,678,061.04元。其中：上年结转0.00元，占总收入的0.00%；财政拨款收入20,678,061.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了195,670.04元，下降0.94%，主要原因是项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2022年度支出合计20,678,061.04元。其中：基本支出18,325,186.84元，占总支出的88.62%；项目支出2,352,874.20元，占总支出的11.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少195,670.04元，下降0.94%。其中：基本支出增加1973027.19元，增长12.06%；项目支出减少2165102.23元，下降47.92%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因是2022年度项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会正常运转的日常支出18,325,186.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,301,982.54元，占基本支出的94.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,016,875元，占基本支出的5.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,352,874.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年办案经费补助2,352,874.20元，主要用于监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件以及区委巡察等相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出20,678,061.04元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少195,670.04元，下降0.94%，主要原因是大力压缩办公办案经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,671,731.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.96%。主要用于在职干部职工的工资支出、社保费支出、办公办案支出、区委巡察支出、会议费以及培训费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6329.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.00.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,5000.00元，支出决算为26,5000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算26,5000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,5000.00元，支出决算为26,5000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为26,5000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加52,237.64元，增长24.55%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算增加52,237.64元，增长24.55%；公务接待费支出决算无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位7辆公务用车均已使用多年，车辆老旧，故障率、油耗增加，导致车辆运行维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2022年机关运行经费支出1,016,875.00元，比上年增加101415.79元，增长11.07%,主要原因分析是2022年调入人员增加，以及区财政较上年多拨付公务用车运行维护费71853.00元。部门机关运行经费主要用于在职人员公务交通补助以及公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会资产总额13,869,612.95元，其中，流动资产12,659,993.06元，固定资产971,715.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产237,903.98元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,648,531.17元，其中固定资产减少237,903.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额191,964.74元，其中：政府采购货物支出168,881.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,083.74元。授予中小企业合同金额168,881.00元，占政府采购支出总额的87.97%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见（附表12-14）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

附件：

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2022年度部门决算公开表（国有资产使用部分）.xls

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls

监督索引号53030300174101111