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中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章和办法；统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区级机关和乡（镇、街道）机构改革方案；审核中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核区、乡（镇、街道）有关机构编制事项；协调中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇、街道）之间的职责分工。

4.审核区人大及其常务委员会，区政协机关，区级人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核区级和乡（镇、街道）事业单位机构改革方案；审核区级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核区、乡（镇、街道）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

6.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整建议；拟定全区事业编制总量控制目标和调整方案。

8.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全区各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10.承担区委机构编制委员会的日常工作。

11.完成市委机构编制委员会办公室和区委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好曲靖高新产业园区管委会的改革工作。继续摸清沾益工业园区管委会人员编制底数，理清沾益工业园区管委会机构历史沿革，有序推进曲靖高新产业园区管委会的改革工作。

2.组织实施机构编制督查整改三年行动计划。按照《中共曲靖市委办公室印发关于控住管好盘活全市机构编制十五条措施的通知》要求，制定印发了《中共曲靖市沾益区委机构编制委员会关于沾益区机构编制督查整改实施意见的通知》和《中共曲靖市沾益区委机构编制委员关于沾益区机构编制速查整改工作方案的通知》，细化任务，压实责任，按照“两个不突破、两个确保”的要求，坚决守住全区机构限额和编制总量不突破，确保全区2024年各类编制总体不超编和局部不超编。进一步建立超编问题整改清单，每年消化超编不低于现有编制总数的三分之一，确保3年内基本完成。加强机构限额和领导职数管理，全面整改违规设置机构和违规设置领导职数。

3.修订完善编外人员数据库工作。根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于做好编外人员专项调查的通知》、《中共曲靖市委机构编制委员会办公室关于做好编外人员专项调查的通知》和《中共云南省委组织部省委编办 省财政厅 省人力资源和社会保障厅印发关于加强和规范全省机关事业单位编外聘用人员管理十二条措施的通知》要求，强化责任意识，倒排工期，制定切实可行的实施计划，充分利用电话、传真、QQ群和办公微信群，修订完善编外聘用人员信息库，全面清理机关事业单位现有编外聘用人员，从严控制使用规模，逐步建立完善编外聘用人员年度集中核准制度。

4.配合区委组织部、区人社局做好招考申报工作。积极配合区委组织部和区人社局做好全区公务员考试录用、事业单位公开招聘、三支一扶工作，在落实控编减编的基础上，按照省、市要求配合相关单位按时完成各项招、录（聘）用前期准备工作。

5.完成机构编制年度统计工作。根据省、市委编办关于机构编制统计的要求，区委编办认真组织开展全区的党委、人大、政府、政协、群团、其他等6个系统以及全区事业单位的统计工作，做好2022年机构编制统计年报工作，确保与中央、省、市机构编制统计步伐一致、口径一致。

6.事业单位法人年度报告公示工作和机关事业单位统一社会信用代码赋码换证工作。根据省市要求，在2022年3月前完成事业单位法人2021年度报告工作。做好行政机关、群团的信用代码证书变更登记、设立登记、注销登记、到期换领工作。同时，与沾益区信用办等相关部门协调配合，开展重错码纠正工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、政策法规和监督检查科、事业单位登记管理科（曲靖市沾益区事业单位登记管理局）。

所属事业单位1个，分别是：

1.曲靖市沾益区中文域名注册管理服务中心。

(二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室。

(三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计2,023,216.22元。其中：财政拨款收入2,023，216.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加29,265.83元，增长1.47%。其中：财政拨款收入增加29,265.83元，增长1.47%。主要原因为：2022年公务交通补贴放入其他交通费用科目，公用经费支出比2021年增加78,800.00元，人员经费减少69,534.17元，项目支出增加20,000.00元。上级补助与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计2,023,216.22元。其中：基本支出1,803,216.22元，占总支出的89.13%；项目支出220,000.00元，占总支出的10.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加29,265.83元，增长1.47%。其中：基本支出增加9,265.83元，增长0.52%；主要原因分析：职工进档升级，工资比2021年有所增加。项目支出增加20,000.00元，增长10.00%；主要原因：2022年办公经费支出增加。上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,803,216.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,714,416.22元，占基本支出的95.08％；职工公务交通补贴等公用经费88,800.00元，占基本支出的4.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220,000.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：商品和服务支出157000.00元，主要用于部门运转期间产生的办公费、差旅费、水电费、劳务费等支出；对个人和家庭补助23,000.00元，要用于发放2022年驻村队员生活补助；办公设备购置40,000.00元，主要用于单位办公电脑采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,023,216.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加29,265.83元，增长1.47%，主要原因分析职工进档升级，工资比2021年有所增加；2022年办公经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,023,216.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出-30101基本工资支出473,635.00元;工资福利支出-30102津贴补贴支出603,901.00元；工资福利支出-30103奖金支出208,586.00元；工资福利支出-30107绩效工资70,791.00元；工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费支出154,752.00元；工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费支出73,968.29元；工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费27,947.42元；工资福利支出-30112其他社会保障缴费2,528.51元；工资福利支出-30113住房公积金缴费98,307.00元。商品和服务支出-30239其他交通费用88,800.00元。对个人和家庭的补助-生活补助23,000.00元。商品和服务支出-30201办公费105,956.00元；商品和服务支出-30205水费1,000.00元；商品和服务支出-30206电费4,544.00元；商品和服务支出-30211差旅费10,000.00元；商品和服务支出-30217公务接待费3,000.00元；商品和服务支出-30226劳务费2,500.00元；商品和服务支出-30228工会经费30,000.00元。资本性支出-31002办公设备购置40,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.000%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成年初预算的150.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算了公务用车运行维护费10,000.00元，但2022年6月公务用车报废，实际2022年全年无公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,000.00元，下降81.25%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少10,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少3,000.00元，下降50.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年公务用车报废，无公车运行维护费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制专项督查、日常业务交流等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出88,800.00元，比上年增加78,800.00元，增长788.00%,主要原因分析2022年公务交通补贴放入其他交通费用科目。部门机关运行经费主要用于单位职工公务交通补贴发放。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室资产总额263,114.46元，其中，流动资产15,392.89元，固定资产241,221.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产6,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少133,642.16元，其中固定资产减少124,296.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值170,000.00元；报废报损资产1项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额55,930.00元，其中：政府采购货物支出55,930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政“拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指部门预算支出经济分类科目中的“工资福利支出”、“对个人和家庭的补助”，公用经费指部门预算支出经济分类科目中除“工资福利支出”、“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买物品和服务的各项支出（用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（六）工资和福利支出（部门预算支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

（七）商品和服务支出（部门预算支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应激性物资储备等资本性支出。

（八）对个人和家庭的补助（部门预算支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年部门决算公开表（决算报表部分）.xls

监督索引号53030300176301111