曲靖市沾益区播乐乡2022年度部门决算公开
- 播乐乡
- 2023-10-30 09:16
曲靖市沾益区播乐乡2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市沾益区播乐乡人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：党建工作办公室（加挂基层治理办公室、网格化服务管理办公室牌子）；党政综合办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）；党群服务中心（加挂便民服务中心、新时代文明实践中心、文化服务中心牌子）。
所属单位4个，分别是：
1.综合执法队（加挂应急管理服务中心、消防工作站、专职消防队、生态环境保护工作站牌子）；
2.财政所；
3.农业农村综合服务中心；
4.城乡规划建设中心。
（二）结算单位构成
纳入曲靖市沾益区播乐乡2022年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：
1.沾益区播乐乡人民政府
2.沾益区播乐乡财政所
3.沾益区播乐乡城建所
4.沾益区播乐乡交管所
5.沾益区播乐乡文化站
6.沾益区播乐乡应急管理中心
7.沾益区播乐乡社保中心
8.沾益区播乐乡农科站
9.沾益区播乐乡农机站
10.沾益区播乐乡畜牧兽医站
11.沾益区播乐乡农经站
12.沾益区播乐乡计生办
13.沾益区播乐乡水务所
14.沾益区播乐乡林业站
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区播乐乡2022年末实有人员编制78名。其中：行政编制28名（含行政工勤编制3名），事业编制50名（含参公管理事业编制4名）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区播乐乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区播乐乡2022年度收入合计25,821,555.73元。其中：财政拨款收入25,821,555.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加976,905.74元，增长3.93%。其中：财政拨款收入增加976,905.74元，增长3.93%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是在职人员工资补发，以及增加了彩票公益金项目支出，所以与上年度相比，财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区播乐乡2022年度支出合计25,821,555.73元。其中：基本支出21,382,255.73元，占总支出的82.81%；项目支出4,439,300.00元，占总支出的17.19%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加976,905.74元，增长3.93%。其中：基本支出增加3,335,405.74元，增长18.48%；项目支出减少2,358,500.00元，下降34.70%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是在职人员工资补发，以及增加了彩票公益金项目支出，所以与上年度相比，基本支出增加；因脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金项目减少，所以与上年度相比，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区播乐乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,382,255.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,876,289.70元，占基本支出的88.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,505,966.03元，占基本支出的11.72％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区播乐乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,439,300.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
社会保障和就业支出500,000.00元，其中：民政管理事务支出300,000.00元，用于乐利和沙高养老服务站建设，社会福利殡葬支出200,000.00元，用于公益性公墓建设。
农林水支出3,479,300.00元，其中：农村基础设施建设支出682,100.00元，用于沙高平海子道路建设500,000.00元、脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金项目182,100.00元。
生产发展支出400,000.00元，用于腐殖土项目建设。
农村社会事业1,427,200.00元，用于农村厕所革命支出，农村综合改革支出470,000.00元，用于应急抗旱供水基础设施建设，林业和草原森林资源培育支出500,000.00元，用于木材战略储备基地建。
彩票公益金项目支出460,000.00元，用于乐利村委会老年人活动中心建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区播乐乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25,161,555.73元，占本年支出合计的97.44%。与上年相比增加316,905.74元，增长1.28%，主要原因是补发在职人员工资，所以一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,593,782.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.15%。分别为：（1）人大事务支出95,000.00元，主要用于人大代表工作经费支出；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出7,252,415.58元，主要用于乡政府工作人员工资和五险一金支出、村社干部人员工资和养老保险支出、村小组人员补助、村社八大员补助及乡政府运转支出、村社党建经费、村小组工作经费等；（3）财政事务支出342,629.15元,主要用于财政所人员工资、元，主要用于清真寺维修维护费用；（4）党委办公厅（室）及相关机构事务支出526,538.00元，主要用于村社干部、村支书、村民小组长等人员生活补助；（5）宣传事务支出17,500.00元，主要用于宣传、创文工作支出；（6）其他一般公共服务支出350,000.00元，五险一金缴纳、乡镇财政所运转支出等；（7）民族事务支出9,700.00主要用于乡政府运转、创文、人居环境提升等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出29,995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于扫黑除恶和平安乡镇创建工作。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出557,730.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于文化站人员工资、五险一金缴纳等。
8.社会保障和就业（类）支出1,986,722.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于社保中心人员工资、五险一金缴纳、退休人员医疗补助、养老服务站和公益性公墓建设等。
9.卫生健康（类）支出21,286.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于疫情防控工作支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出763,328.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于城建所人员工资、五险一金缴纳、村庄规划咨询等。
12.农林水（类）支出12,347,462.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.07%。主要用于农科站、农机站、农经站、畜牧兽医站、林业站、水务所人员工资、五险一金缴纳、脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目、厕所革命、抗旱应急水利基础设施建设、国家和省级公益林生态效益补偿等支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出357,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于播乐乡村庄整体规划支出。
19.住房保障（类）支出807.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出503,440.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于应急管服务中心人员工资、五险一金缴纳、对冬春期间受灾群众的口粮、衣被、取暖等实际需求给予救助等支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,009.74元，支出决算为106,009.74元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算48,009.74元，占总支出决算的45.29%；公务接待费支出决算58,000.00元，占总支出决算的54.71%，具体是国内接待费支出决算58,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区播乐乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,009.74元，支出决算为106,009.74元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为48,009.74元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为58,000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是播乐乡严格执行2022年预算。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23,709.74元，增长28.81%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加24,209.74元，增长101.72%；公务接待费支出决算减少500.00元，下降0.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化严重，修理费增加；疫情期间运送物资和运转核算样本，车辆燃油费增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于播乐乡开展疫情防控、人居环境提升、厕所革命、扶贫、经济发展、农业生产等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于播乐乡开展人居环境提升、厕所革命、扶贫、业务培训、经济发展、农业生产、人大工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区播乐乡2022年机关运行经费支出723,975.77元，比上年增加103,886.11元，增长16.75%,主要原因是疫情防控物资储备和增设乡镇卡点，所以机关运行经费支出对比上年增加。部门机关运行经费主要用于乡政府运转、创文、人居环境提升等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区播乐乡部门资产总额36,081,978.95元，其中，流动资产26,579,017.53元，固定资产9,314,725.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00.00元，无形资产188,236.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,140,449.02元，其中固定资产增加351,150.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,369,774.15元，其中：政府采购货物支出428,020.00元；政府采购工程支出573,000.00元；政府采购服务支出368,754.15元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区播乐乡2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。
“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：
3-2、2022年度播乐乡决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx