曲靖市沾益区融媒体中心2022年度部门决算
- 曲靖市沾益区融媒体中心
- 2023-10-27 19:32
监督索引号53030319101201000
曲靖市沾益区融媒体中心2022年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市沾益区融媒体中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区融媒体中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。
2.围绕区委、区政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全区新闻报道计划，引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体融合发展，完成上级下达的各项内外宣传任务。
3.负责全区新闻业务管理和对外通联工作，抓好全区新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。
4.协助配合上级媒体和新闻单位来沾采访及其他工作，维护区内舆论安全。
5.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台、经营管理等方面的深度融合，建立以广播电视传统媒体为依托，微博、微信、手机客户端为生力军的全媒体宣传平台，抢占新形势下宣传舆论市场的制高点、主阵地。继续保持在市台上稿位率，奋力赶超先进，加大对中央、省、市媒体平台的供稿力度，努力提高沾益区融媒体中心的宣传知名度、美誉度和影响力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
曲靖市沾益区融媒体中心设8个内设机构，分别是：办公室、编辑制作部、新闻采访部、外宣策划部、通联工作部、技术保障部、视听节目管理部、事业发展部。
本单位为一级预算单位，曲靖市沾益区融媒体中心无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市沾益区融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
其他事业单位：曲靖市沾益区融媒体中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区融媒体中心2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区融媒体中心2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
曲靖市沾益区融媒体中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区融媒体中心2022年度收入合计6,793,321.62元。其中：财政拨款收入6,793,321.62元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少419,475.29元，下降5.82%。其中：财政拨款收入减少1,080,524.71元，下降18.91%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比较无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比较无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比较无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比较无变化；其他收入减少1,500,000元，下降100%。主要原因是整体经济影响财政收入减少，上级对项目支出的缩减。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区融媒体中心2022年度支出合计6,793,321.62元。其中：基本支出5,745,822.52元，占总支出的84.58%；项目支出1,047,499.1元，占总支出的15.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少419,475.29元，下降5.82%。其中：基本支出增加633,025.61元，增长12.38%；项目支出减少1,052,500.9元，下降50.12%；上缴上级支出与上年相比较无变化；经营支出与上年相比较无变化；；对附属单位补助支出与上年相比较无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,745,822.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,715,822.8元，占基本支出的99.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,999.72元，占基本支出的0.52％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市沾益区融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,047,499.1元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非建设类项目支出1,047,499.1元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.其他宣传事务支出25，000.00元，主要用于创文工作宣传。
2.其他公共安全支出30，000.00元，主要用于公共安全宣传。
3.文化旅游体育与传媒支出992，499.10元，融媒体中心升级改造项目及配套设备购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出6,793,321.62元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,080,524.71元，下降18.91%，主要原因是受整体经济影响财政收入减少，对项目资金减少的原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出25,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于创文宣传事务支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于他公共安全宣传支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,735,652.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.15%。主要用于人员经费及融媒体中心提升改造支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,669.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于单位退休人员医疗补助。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,000.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比较无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比较无变化；公务用车运行维护费支出决算减少10,000.00元，下降100.00%，主要原因是公务用车编制调到其他单位；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年相比较无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区融媒体中心属于非参公管理的事业单位，2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区融媒体中心资产总额11，840，651.83元，其中，流动资产94,806.66元，固定资产11,751,038.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程174,415.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12、附表13、附表14）
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区融媒体中心2022年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
4.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入
2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）(1).xlsx
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