监督索引号53030319101301301000

曲靖市沾益区职业技术学校2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

2.编制全校教育事业发展规划，研究提出全校教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3.综合管理全校的职业教育工作；负责全校职业教育巩固提高工作；指导、协调本校的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4.主管全校学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全校各学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

5.统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责本街道学校教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全校教育经费的筹措和使用情况；监督、指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管区直学校的校舍建设；归口管理国内外对本街道的教育援助和教育贷款。

6.统筹规划、指导全校教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全校教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全校教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；协助教育体育局为学校教师资格的推荐和认定；主管各学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.归口管理全校国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；组织各类学期学年学生检测和相关的社会教育工作。

9.领导所属学校的党群工作；主管学校党的建设和学校领导班子建设；负责学校系统工会、共青团、妇女、工作；主管和指导学校的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

10.按照干部管理权限负责学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。

11.指导各级各类学校勤工俭学工作。

12.负责全校教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

14.负责学校教学研究和教学管理。

15.承办上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式；加强学校招生工作；把学校领导班子建成优秀、示范班子，成为班子建设的一面旗帜。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、培训处、总务处、政教处、教务处、工青妇。

本单位为曲靖市沾益区教育体育局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区职业技术学校2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市沾益区职业技术学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区职业技术学校2022年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人，事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区职业技术学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区职业技术学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区职业技术学校2022年度收入合计12,010,662.86元。其中：财政拨款收入12,010,662.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,800,919.35元，下降28.56%。其中：财政拨款收入减少4,800,919.35元，下降28.56%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是教育综合改革，教职工分流人员减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区职业技术学校2022年度支出合计12,010,662.86元。其中：基本支出11,358,709.39元，占总支出的94.57%；项目支出651,953.47元，占总支出的5.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,800,919.35元，下降28.56%。其中：基本支出减少1,936,472.82元，下降14.57%；项目支出减少2,864,446.53元，下降81.46%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。基本支出减少主要原因：本年教育事业费支出数减少；项目支出减少主要原因：本年新增项目少，上年未付项目，本年支付增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区职业技术学校机构正常运转的日常支出11,358,709.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,358,709.39元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区职业技术学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出651,953.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.中等职业教育学校免学费558,953.47元，用于发放中等职业教育学校免学费补助。

2.中等职业学校国家助学金93,000.00元，用于发放中等职业学校国家助学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款支出12,010,662.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4,800,919.35元，下降28.56%。主要原因是教育综合改革，教职工分流人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出11,866,329.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.80%。主要用于曲靖市沾益区职业技术学校在职人员工资,办公费、水电费、维修（护）费、印刷费、差旅费、办公设备购置等支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出144,333.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于退休人员工资及保险。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为29,450.00元，占年初预算的294.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,450.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为29,450.00元，占年初预算的294.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为29,450.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费、接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少100.00元，下降0.34%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少100.00元，下降0.34%；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费、接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区职业技术学校属于事业单位，2022年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区职业技术学校资产总额23,249,348.61元，其中，流动资产2,921,529.38元，固定资产20,327,819.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少787,265.66 元，其中：流动资产减少787,265.66 元，固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00,元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区职业技术学校2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

普通教育：反映各类教育支出。

职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53030319101301301111

曲靖市沾益区职业技术学校2022年度部门决算公开表 .xls

曲靖市沾益区职业技术学校2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

曲靖市沾益区职业技术学校2022年度部门决算绩效自评表.xls